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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00023/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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22.233.584/0001-88 - DRW AMBIENTAL LTDA
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Processo
|
23266.002838/2022-36
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA E EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA OS POSTOS DE ELETRICISTA E SERVENTE DE LIMPEZA, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DO POSTO, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EPI, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IFCE - CAMPUS IGUATU.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2023
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|
Vig. Fim
|
01/02/2028
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.822.807,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 2.822.807,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 160.817.861,22
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.002838/2022-36
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01/02/2023
|
01/08/2025
|
2.187.990,90
|
1
|
2.187.990,90
|
|
11/07/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 03/2023, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA E EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA OS POSTOS DE ELETRICISTA E SERVENTE DE LIMPEZA, COM EFEITOS A PARTIR DE 1° FEVEREIRO DE 2023, VISANDO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.
|
01/02/2023
|
01/08/2025
|
2.323.562,10
|
1
|
2.323.562,10
|
|
15/03/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 03/2023, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA E EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA OS POSTOS DE ELETRICISTA E SERVENTE DE LIMPEZA, COM EFEITOS A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DE 2024, VISANDO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024 Nº CE000127/2024
|
01/02/2023
|
01/08/2025
|
2.427.112,10
|
1
|
2.427.112,10
|
|
13/06/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 03/2023, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA E EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA OS POSTOS DE ELETRICISTA E SERVENTE DE LIMPEZA, COM EFEITOS A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DE 2025, VISANDO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.
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01/02/2023
|
01/08/2025
|
2.468.649,61
|
1
|
2.468.649,61
|
|
31/07/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 30(TRINTA) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 03/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/08/2025 E TÉRMINO EM 01/02/2028.
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01/08/2025
|
01/02/2028
|
2.665.080,00
|
1
|
2.665.080,00
|
|
13/04/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA E EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA OS POSTOS DE ELETRICISTA E SERVENTE DE LIMPEZA, COM EFEITOS A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DE 2026, VISANDO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.
|
01/02/2023
|
01/02/2028
|
2.822.807,96
|
1
|
2.822.807,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158320
|
2023NE000002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
746.317,80
|
87.904,27
|
9.077,34
|
649.336,19
|
87.904,27
|
1.117,37
|
18.865,29
|
78.116,32
|
|
158320
|
2025NE000001
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
972.618,62
|
89.079,80
|
40.614,40
|
842.924,42
|
89.079,80
|
15.801,12
|
22.311,37
|
107.382,83
|
|
158320
|
2024NE000002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
933.721,68
|
85.035,13
|
29.333,77
|
819.352,78
|
85.035,13
|
15.460,79
|
15.460,79
|
98.908,11
|
|
158320
|
2026NE000004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
651.359,05
|
36,33
|
91.969,98
|
559.352,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
90
|
2026-08-03
|
23266.002836/2026-71
|
2026-08-05
|
213612.94
|
|
6
|
2025-10-20
|
23266.004647/2025-51
|
2025-10-31
|
74836.55
|
|
1097
|
2025-01-28
|
23266.002838/2022-36
|
2025-02-03
|
69574.34
|
|
1122
|
2025-02-24
|
23266.000638/2025-91
|
2025-02-25
|
66707.83
|
|
1144
|
2025-03-24
|
23266.001005/2025-09
|
2025-04-02
|
72120.36
|
|
1167
|
2025-04-22
|
23266.001733/2025-11
|
2025-04-30
|
72380.41
|
|
1181
|
2025-05-20
|
23266.002215/2025-14
|
2025-05-23
|
73014.73
|
|
1201
|
2025-06-17
|
23266.002840/2025-58
|
2025-06-23
|
76692.12
|
|
1202
|
2025-06-17
|
23266.002863/2025-62
|
2025-06-23
|
16527.50
|
|
1217
|
2025-07-14
|
23266.003134/2025-23
|
2025-07-22
|
76449.06
|
|
1229
|
2025-08-19
|
23266.003473/2025-18
|
2025-08-29
|
78112.46
|
|
1240
|
2025-09-22
|
23266.004176/2025-81
|
2025-09-25
|
78094.38
|
|
27
|
2025-12-01
|
23266.005065/2025-92
|
2025-12-04
|
106060.49
|
|
58
|
2026-03-06
|
23266.000712/2026-51
|
2026-03-12
|
71707.23
|
|
30
|
2025-12-18
|
23266.005562/2025-91
|
2025-12-24
|
92542.93
|
|
38
|
2026-01-06
|
23266.000237/2026-12
|
2026-02-04
|
73278.68
|
|
48
|
2026-02-10
|
23266.000284/2026-66
|
2026-02-10
|
73141.83
|
|
66
|
2026-04-08
|
23266.001294/2026-19
|
2026-04-10
|
68726.68
|
|
74
|
2026-05-04
|
23266.001669/2026-41
|
2026-05-08
|
72695.15
|
|
79
|
2026-06-01
|
23266.002152/2026-79
|
2026-06-03
|
72816.36
|
|
85
|
2026-07-02
|
23266.002602/2026-23
|
2026-07-06
|
78622.53
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
177088.12
|
177088.1200
|
|
Serviço
|
LIMPEZA URBANA
|
22
|
120259.9927272727
|
2645719.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
