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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.924.243/0001-41 - TURIN CONSTRUCOES LIMITADA
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Processo
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23105.013262/2022-85
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA (ICSEZ) EM PARINTINS - AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2023
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Vig. Fim
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04/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.635.847,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.635.847,20
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Valor Acumulado
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R$ 31.630.166,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/01/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.013262/2022-85
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16/01/2023
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10/01/2024
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2.635.847,20
|
1
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2.635.847,20
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09/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 180 DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/01/2024 A 08/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
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10/01/2024
|
08/07/2024
|
2.635.847,20
|
1
|
2.635.847,20
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27/06/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 180 DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/07/2024 A 04/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
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08/07/2024
|
04/01/2025
|
2.635.847,20
|
1
|
2.635.847,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2022NE000765
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MSS25G41HI9 - EMENDA - OBRA RU PARINTINS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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2.635.847,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.294.537,54
|
375.380,65
|
658.690,34
|
1.977.156,86
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
135
|
2023-05-09
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23105.013262/2022-85
|
2023-05-11
|
313412.24
|
|
140
|
2023-06-07
|
23105.013262/2022-85
|
2023-06-07
|
316339.26
|
|
146
|
2023-08-07
|
23105.013262/2022-85
|
2023-08-07
|
481199.48
|
|
150
|
2023-10-10
|
23105.013262/2022-85
|
2023-10-10
|
343236.05
|
|
152
|
2023-11-10
|
23105.013262/2022-85
|
2023-11-10
|
342507.14
|
|
155
|
2023-12-12
|
23105.013262/2022-85
|
2023-12-13
|
180462.69
|
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156
|
2024-02-02
|
23105.013262/2022-85
|
2024-02-06
|
283309.69
|
|
159
|
2024-03-07
|
23105.013262/2022-85
|
2024-03-08
|
171993.72
|
|
165
|
2024-05-08
|
23105.013262/2022-85
|
2024-05-09
|
82857.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1
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2635847.2
|
2635847.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.005.442-**
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MANASSES IBERNON MAIA
|
Gestor
|
|
***.272.932-**
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DEYVID ANDRADE DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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