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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413002 - ANATEL-SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413002 - ANATEL-SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413002 - ANATEL-SP
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GR01
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.926.729/0001-42 - COMERCIAL VENUSTY LTDA
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Processo
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53504.014094/2022-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, COM PH MÍNIMO DE 6,5 E MÁXIMO DE 8,0, EMBALADAS EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, FORNECIDOS EM REGIME DE COMODATO, DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA, SOB DEMANDA, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL EM SÃO PAULO (GR01), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/02/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 16.554,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.554,00
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Valor Acumulado
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R$ 16.554,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/02/2023
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00012/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.014094/2022-11
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02/02/2023
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31/12/2023
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16.554,00
|
1
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16.554,00
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15/10/2026
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00012/2023
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Termo de Encerramento
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02/02/2023
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31/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413002
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2023NE000007
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.807,80
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3.008,20
|
0,00
|
6.799,60
|
1.157,00
|
0,00
|
0,00
|
1.157,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.000.199
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2023-03-17
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53504.014094/2022-11
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2023-03-22
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890.00
|
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000.000.215
|
2023-04-10
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53504.014094/2022-11
|
2023-04-14
|
667.50
|
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000.000.225
|
2023-05-05
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53504.014094/2022-11
|
2023-05-10
|
534.00
|
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000.000.241
|
2023-07-03
|
53504.014094/2022-11
|
2023-07-06
|
445.00
|
|
000.000.236
|
2023-06-01
|
53504.014094/2022-11
|
2023-06-13
|
712.00
|
|
000.000.251
|
2023-08-01
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53504.014094/2022-11
|
2023-08-07
|
534.00
|
|
000.000.261
|
2023-09-01
|
53504.014094/2022-11
|
2023-09-04
|
801.00
|
|
000.000.271
|
2023-10-02
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53504.014094/2022-11
|
2023-10-03
|
801.00
|
|
000.000.278
|
2023-11-01
|
53504.014094/2022-11
|
2023-11-07
|
801.00
|
|
000.000.282
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2023-12-01
|
53504.014094/2022-11
|
2023-12-05
|
614.10
|
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000.000.295
|
2024-01-04
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53504.014094/2022-11
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2024-01-17
|
1157.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1860
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8.9
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16554.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.045.758-**
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CLAUDIO ROBERTO DA SILVA SANTOS
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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