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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160392 - CMDO 3 RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160392 - CMDO 3 RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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160392 - CMDO 3 RM
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Número da Compra
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00077/2016
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.705.329/0001-50 - ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL JACUI CENTRAL EIRELI
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Processo
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80904.013055/2016-50
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Objeto
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO APORTADORES DE NEE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2017
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Vig. Fim
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31/12/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 11.989,56
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 999,13
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Valor Acumulado
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R$ 34.893,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2016
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00002/2017
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Termo de Encerramento
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01/01/2017
|
31/12/2020
|
0,00
|
|
0,00
|
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12/12/2016
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00002/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 80904.013055/2016-50
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01/01/2017
|
31/12/2020
|
11.989,56
|
12
|
999,13
|
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18/01/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PORTADORES DE NEE.
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18/01/2017
|
31/12/2017
|
2.305,90
|
12
|
192,16
|
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28/12/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS.
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01/01/2018
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31/12/2018
|
9.437,52
|
12
|
786,46
|
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14/11/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AOSPORTADORES DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS
|
01/01/2019
|
31/12/2019
|
11.160,00
|
12
|
930,00
|
|
01/01/2020
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRESTACAO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA AOSPORTADORES DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS
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01/01/2020
|
31/12/2020
|
11.989,56
|
12
|
999,13
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167392
|
2021NE000024
|
D5SAFUSANEE - DESPESAS COM ENSINO ESPECIALIZADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167392
|
2021NE000081
|
D5SAFUSANEE - DESPESAS COM ENSINO ESPECIALIZADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167392
|
2021NE000162
|
D5SAFUSANEE - DESPESAS COM ENSINO ESPECIALIZADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.541,28
|
1.192,66
|
2.385,32
|
5.963,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167392
|
2021NE000136
|
D5SAFUSANEE - DESPESAS COM ENSINO ESPECIALIZADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.192,66
|
1.192,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167392
|
2021NE000617
|
D5SAFUSANEE - DESPESAS COM ENSINO ESPECIALIZADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.192,66
|
1.192,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ENSINO ESPECIAL - SUPERDOTADO / DEFICIENTE FÍSICO
|
1
|
7083.62
|
7083.6200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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