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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00089/2023
Unidade Realizadora da Compra 393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
Número da Compra 00422/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 42.267.203/0001-99 - TRAFECON ENGENHARIA LTDA
Processo 50612.001306/2022-77
Objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E SUPERVISÃO AMBIENTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-080/GO, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 13/02/2023
Vig. Fim 29/10/2026
Valor Global R$ 8.864.692,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 8.864.692,76
Valor Acumulado R$ 140.809.453,55
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/02/2023 00089/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.001306/2022-77 13/02/2023 30/10/2025 7.839.062,15 1 7.839.062,15
31/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo 1ª PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 364 (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO) DIAS CONSECUTIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 13,08%, EQUIVALENTE A R$ 1.025.630,61 31/07/2025 29/10/2026 8.864.692,76 1 8.864.692,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE001922 MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 682.448,29 0,00 0,00 682.448,29 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003754 MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.000.000,00 641.126,84 0,00 358.873,16 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001350 MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE001302 MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.682.835,60 1.145.060,32 0,00 537.775,28 1.145.060,32 782.249,18 796.607,80 348.452,52
393003 2024NE001096 MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.522.261,70 601.703,81 22.000,41 898.557,48 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003421 MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004851 MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 239.528,24 239.528,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1020 2026-07-02 50612.001747/2026-01 2026-07-08 12891.11
1021 2026-07-02 50612.001747/2026-01 2026-07-08 12891.12
1048 2026-08-07 50612.002059/2026-50 2026-08-13 6357.66
1049 2026-08-07 50612.002059/2026-50 2026-08-13 5383.18
710 2024-12-10 50612.000382/2025-16 2025-02-03 205738.55
747 2025-02-10 50612.000619/2025-51 2025-02-27 171845.97
751 2025-02-18 50612.000670/2025-62 2025-03-07 122747.27
757 2025-03-17 50612.000880/2025-51 2025-03-28 94567.94
782 2025-04-17 50612.001171/2025-92 2025-04-28 51208.54
783 2025-04-17 50612.001171/2025-92 2025-04-28 43359.40
819 2025-06-18 50612.001801/2025-29 2025-06-27 159387.18
820 2025-06-18 50612.001801/2025-29 2025-06-27 77584.54
827 2025-07-10 50612.001987/2025-16 2025-07-15 131902.01
828 2025-07-10 50612.001987/2025-16 2025-07-15 64205.64
914 2026-01-05 50612.000142/2026-94 2026-01-15 4133.88
915 2026-01-05 50612.000142/2026-94 2026-01-15 251106.19
916 2026-01-05 50612.000142/2026-94 2026-01-15 16725.91
842 2025-08-07 50612.002371/2025-62 2025-08-27 35714.82
841 2025-08-07 50612.002371/2025-62 2025-08-27 120109.03
851 2025-09-03 50612.003154/2025-90 2025-11-13 182975.28
852 2025-09-03 50612.003154/2025-90 2025-11-13 192050.92
861 2025-10-08 50612.003203/2025-94 2025-11-19 205433.23
862 2025-10-08 50612.003203/2025-94 2025-11-19 34194.94
909 2025-12-10 50612.003496/2025-18 2025-12-17 74908.07
908 2025-12-10 50612.003496/2025-18 2025-12-17 176883.74
922 2026-01-20 50612.000264/2026-81 2026-01-29 78476.61
921 2026-01-20 50612.000264/2026-81 2026-01-29 127986.45
938 2026-02-13 50612.000420/2026-11 2026-02-20 159384.66
939 2026-02-13 50612.000420/2026-11 2026-02-20 25152.40
949 2026-03-12 50612.000621/2026-19 2026-03-18 118032.80
948 2026-03-12 50612.000621/2026-19 2026-03-18 71213.32
952 2026-03-30 50612.000845/2026-12 2026-04-13 60842.86
953 2026-03-30 50612.000845/2026-12 2026-04-13 40816.06
978 2026-05-12 50612.001243/2026-82 2026-05-18 76134.99
981 2026-05-12 50612.001243/2026-82 2026-05-18 26039.57
979 2026-05-12 50612.001243/2026-82 2026-05-18 82312.17
980 2026-05-12 50612.001243/2026-82 2026-05-18 66618.12
997 2026-05-29 50612.001444/2026-80 2026-06-07 34524.28
998 2026-05-29 50612.001444/2026-80 2026-06-07 34524.29
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS 1 8864692.76 8864692.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva