|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250110 - SAA-MS
|
|
Número da Compra
|
00025/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SESAI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.370.244/0001-30 - DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
25000.041416/2022-22
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA CASA DE SAÚDE INDÍGENA NACIONAL BRASÍLIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 796.601,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 796.601,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.482.739,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/02/2023
|
00007/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.041416/2022-22
|
01/03/2023
|
01/03/2024
|
754.099,36
|
1
|
754.099,36
|
|
20/06/2023
|
00039/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2023, O VALOR ANUAL PASSOU DE R$ 754.099,36 (SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 796.601,92 (SETECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
|
01/03/2023
|
01/03/2024
|
796.601,92
|
1
|
796.601,92
|
|
01/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/03/2024 A 01/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993;
|
01/03/2024
|
01/03/2025
|
796.601,92
|
1
|
796.601,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2023NE000384
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.625,67
|
0,00
|
0,00
|
10.625,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2023NE000539
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
396.692,91
|
66.650,17
|
6.353,36
|
323.689,38
|
66.650,17
|
1.350,00
|
1.350,00
|
71.653,53
|
|
250110
|
2025NE000143
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
131.795,22
|
5.802,00
|
0,00
|
125.993,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000121
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
132.777,00
|
0,00
|
0,00
|
132.777,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000201
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
646.012,62
|
71.303,96
|
18.464,09
|
556.244,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000202
|
-
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
250,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000204
|
-
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000203
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
864
|
2023-12-01
|
25000.041416/2022-22
|
2023-12-15
|
65300.17
|
|
786
|
2023-11-01
|
25000.041416/2022-22
|
2023-12-11
|
65300.17
|
|
969
|
2024-01-02
|
25000.041416/2022-22
|
2024-01-10
|
65300.17
|
|
1041
|
2024-02-01
|
25000.041416/2022-22
|
2024-02-08
|
65300.17
|
|
1267
|
2024-04-22
|
25000.041416/2022-22
|
2024-05-10
|
64817.32
|
|
1353
|
2024-05-16
|
25000.041416/2022-22
|
2024-05-16
|
64817.32
|
|
1442
|
2024-06-11
|
25000.041416/2022-22
|
2024-06-14
|
64817.32
|
|
1464
|
2024-06-24
|
25000.041416/2022-22
|
2024-07-04
|
64817.32
|
|
1599
|
2024-07-31
|
25000.041416/2022-22
|
2024-08-06
|
64817.32
|
|
1710
|
2024-09-06
|
25000.041416/2022-22
|
2024-09-23
|
64817.32
|
|
1749
|
2024-10-04
|
25000.041416/2022-22
|
2024-10-15
|
64817.32
|
|
1794
|
2024-11-01
|
25000.041416/2022-22
|
2024-11-14
|
64817.32
|
|
1840
|
2024-12-03
|
25000.041416/2022-22
|
2024-12-09
|
64817.32
|
|
1867
|
2025-01-03
|
25000.041416/2022-22
|
2025-01-14
|
64817.32
|
|
1901
|
2025-02-05
|
25000.041416/2022-22
|
2025-02-13
|
64817.32
|
|
1924
|
2025-03-10
|
25000.041416/2022-22
|
2025-03-13
|
64817.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
13213.52
|
158562.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
12387.1575
|
148645.8900
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
52
|
250
|
13000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
12384.7258
|
148616.7096
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
13552.5075
|
162630.0900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
13762.2492
|
165146.9904
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.249.846-**
|
EUGÊNIA BELÉM CALAZANS
|
Gestor
|
|
***.910.114-**
|
ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.156.601-**
|
VERA LOPES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.438.401-**
|
ELOINA CAETANO MORAIS KARAJA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.156.601-**
|
VERA LOPES DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.438.401-**
|
ELOINA CAETANO MORAIS KARAJA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
