|
Órgão
|
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158150 - IF DO AMAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158150 - IF DO AMAPA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158150 - IF DO AMAPA
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|
Número da Compra
|
00022/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.966.754/0001-04 - ATOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23228.001776/2022-00
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NO CAMPUS MACAPÁ DO IFAP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
14/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.476.301,74
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.476.301,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 57.209.864,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/02/2023
|
00004/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001776/2022-00
|
14/02/2023
|
14/02/2025
|
41.077.674,24
|
36
|
1.356.566,64
|
|
28/07/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023
|
14/02/2023
|
14/02/2024
|
1.210.788,00
|
1
|
1.210.788,00
|
|
08/02/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023 POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
14/02/2024
|
14/02/2025
|
1.210.788,00
|
1
|
1.210.788,00
|
|
06/09/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
1. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024. 1.2. OS EFEITOS FINANCEIROS RETROAGEM A 01/01/2024.
|
14/02/2023
|
14/02/2025
|
1.356.566,64
|
1
|
1.356.566,64
|
|
11/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES
|
14/02/2025
|
14/02/2026
|
1.356.566,64
|
1
|
1.356.566,64
|
|
11/09/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025
|
14/02/2023
|
14/02/2026
|
1.476.301,74
|
1
|
1.476.301,74
|
|
05/02/2026
|
00010/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023 POR 05 (CINCO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/02/2026 A 14/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
14/02/2026
|
14/07/2026
|
1.476.301,74
|
1
|
1.476.301,74
|
|
13/07/2026
|
00023/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023 POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/07/2026 A 14/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
14/07/2026
|
14/01/2027
|
1.476.301,74
|
1
|
1.476.301,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158150
|
2023NE000174
|
V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.543,62
|
0,00
|
0,00
|
35.543,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158150
|
2023NE000297
|
V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
212.134,62
|
212.134,62
|
0,00
|
0,00
|
212.134,62
|
0,00
|
0,00
|
212.134,62
|
|
158150
|
2024NE000037
|
V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.257.389,75
|
226.094,44
|
108.649,68
|
922.645,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158150
|
2023NE000031
|
V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.055.100,84
|
106.156,80
|
8.539,08
|
940.404,96
|
106.156,80
|
106.156,80
|
106.156,80
|
8.539,08
|
|
158150
|
2025NE000059
|
V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.363.254,55
|
123.025,13
|
10.345,35
|
1.229.884,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158150
|
2026NE000008
|
L20RLN0105N - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO - FUNCIONAMENT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158150
|
2026NE000122
|
V20RLN0105N - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2,42
|
2,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158150
|
2026NE000219
|
V20RLN0126N - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.107.236,29
|
123.035,14
|
33.635,62
|
950.565,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
189
|
2026-07-14
|
23228.001776/2022-00
|
2026-07-17
|
123025.14
|
|
204/2026
|
2026-08-06
|
23228.001776/2022-00
|
2026-09-08
|
123025.15
|
|
237
|
2026-10-05
|
23228.001776/2022-00
|
2026-10-05
|
123025.14
|
|
151
|
2026-06-07
|
23228.001776/2022-00
|
2026-07-02
|
123025.14
|
|
00000994
|
2025-01-07
|
23228.001776/2022-00
|
2025-01-24
|
113047.22
|
|
00001039
|
2025-03-06
|
23228.001776/2022-00
|
2025-03-06
|
113047.22
|
|
1040
|
2025-03-07
|
23228.001776/2022-00
|
2025-03-25
|
113047.22
|
|
1044
|
2025-04-08
|
23228.001776/2022-00
|
2025-04-09
|
113047.22
|
|
1081
|
2025-05-09
|
23228.001776/2022-00
|
2025-05-16
|
113047.22
|
|
202500000000010
|
2025-06-10
|
23228.001776/2022-00
|
2025-06-16
|
113047.22
|
|
202500000000020
|
2025-07-09
|
23228.001776/2022-00
|
2025-07-11
|
113047.22
|
|
31
|
2025-08-09
|
23228.001776/2022-00
|
2025-08-21
|
113047.22
|
|
202500000000040
|
2025-09-10
|
23228.001776/2022-00
|
2025-09-15
|
113047.22
|
|
202500000000077
|
2025-10-08
|
23228.001776/2022-00
|
2025-10-13
|
123025.15
|
|
202500000000076
|
2025-09-26
|
23228.001776/2022-00
|
2025-11-05
|
79823.44
|
|
2025000000000096
|
2025-11-07
|
23228.001776/2022-00
|
2025-11-17
|
123025.14
|
|
202500000000103
|
2025-12-09
|
23228.001776/2022-00
|
2025-12-17
|
123025.15
|
|
3/2026
|
2026-01-09
|
23228.001776/2022-00
|
2026-01-16
|
123025.14
|
|
39
|
2026-02-06
|
23228.001776/2022-00
|
2026-02-12
|
123025.14
|
|
95
|
2026-03-05
|
23228.001776/2022-00
|
2026-03-10
|
123025.15
|
|
115
|
2026-04-13
|
23228.001776/2022-00
|
2026-04-16
|
123025.14
|
|
144
|
2026-05-07
|
23228.001776/2022-00
|
2026-05-11
|
123025.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
123025.145
|
1476301.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.848.382-**
|
EDUARDO BRÁS BARROS FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.968.892-**
|
CRISTÓVÃO MELO DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
