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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.725.927/0001-70 - BMP DE SOUSA COMERCIAL LTDA
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Processo
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23260.005190/2022-18
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ, LOCALIZADO NO BAIXO VALE JAGUARIBE - CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/02/2023
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|
Vig. Fim
|
23/02/2024
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 134.968,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 134.968,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2023
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00006/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.005190/2022-18
|
23/02/2023
|
23/02/2024
|
134.968,95
|
1
|
134.968,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158314
|
2023NE000071
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
36.609,02
|
0,00
|
718,90
|
35.890,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
718,90
|
|
158314
|
2023NE000050
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.242,00
|
0,00
|
0,00
|
2.242,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2023NE000289
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
619,60
|
0,00
|
619,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
619,60
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MACARRÃO
|
1150
|
8
|
9200.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
300
|
12.05
|
3615.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
250
|
7
|
1750.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
3250
|
2.34
|
7605.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
2800
|
3
|
8400.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
50
|
8.5
|
425.0000
|
|
Material
|
AMIDO*
|
150
|
9
|
1350.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
2000
|
4.46
|
8920.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
3850
|
5
|
19250.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1500
|
5.53
|
8295.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
950
|
5.1
|
4845.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
450
|
6
|
2700.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
45
|
7.83
|
352.3500
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
200
|
11.2
|
2240.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
600
|
5.59
|
3354.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
185
|
25.5
|
4717.5000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
500
|
13
|
6500.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
520
|
5.2
|
2704.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
280
|
9.75
|
2730.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
960
|
4.46
|
4281.6000
|
|
Material
|
PIMENTA DO REINO, EM PÓ
|
190
|
4.3
|
817.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
79
|
8
|
632.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
320
|
9.8
|
3136.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
185
|
7.5
|
1387.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
170
|
5.53
|
940.1000
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
170
|
14.9
|
2533.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
150
|
4.65
|
697.5000
|
|
Material
|
SAL
|
70
|
1
|
70.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
130
|
3.5
|
455.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
490
|
2.56
|
1254.4000
|
|
Material
|
SUCO
|
500
|
2.23
|
1115.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
3250
|
2.24
|
7280.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
200
|
4.4
|
880.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
300
|
9.8
|
2940.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
90
|
11.8
|
1062.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
200
|
20.8
|
4160.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
250
|
9.5
|
2375.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.250.553-**
|
ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MANO
|
Gestor Substituto
|
|
***.093.993-**
|
ANA CARMEM DE OLIVEIRA LIMA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
