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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00107/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.030.927/0001-85 - SEEL SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50608.000104/2023-58
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE TALUDE NA RODOVIA BR-459/SP, NA ALTURA DO KM 6+100M, EM REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE VISTORIA, ORÇAMENTO DO DNIT COM SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/02/2023
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Vig. Fim
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16/01/2024
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Valor Global
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R$ 2.034.124,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.034.124,01
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Valor Acumulado
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R$ 1.835.945,91
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/02/2023
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00107/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000104/2023-58
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16/02/2023
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16/01/2024
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1.835.945,91
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1
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1.835.945,91
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05/06/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO DA 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO N° 08.1.0.00.00107/2023, FIRMADO ENTRE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT E A EMPRESA SEEL - SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DE TALUDE NA RODOVIA BR-459/SP, NO VALOR DE R$ 198.178,09, (CENTO E NOVENTA E OITO MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS), ELEVANDO-SE ASSIM, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 2.034.124,01 (DOIS MILHÕES, TRINTA E QUATRO MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E UM CENTAVO).
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05/06/2023
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16/01/2024
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2.034.124,01
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1
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2.034.124,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2023NE002068
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MT00818 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SP
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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173.300,84
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0,00
|
0,00
|
173.300,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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2034124.01
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2034124.0100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.863.267-**
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ANDRÉ TEIXEIRA HERNANDES
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Gestor Substituto
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***.294.351-**
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ROBERTO MENEZES RAVAGNANI
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Fiscal Técnico
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***.033.254-**
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GÉSSICA ALICE SIQUEIRA BARBOSA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.481.839-**
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FLORA ISABEL GRANDO SANTOS
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Fiscal Administrativo
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***.843.138-**
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PETERSON RUAN AIELLO DO COUTO RAMOS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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