|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158956 - CAMPUS TIANGUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158956 - CAMPUS TIANGUA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90002/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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|
Número da Compra
|
00010/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.953.969/0001-99 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
|
|
Processo
|
23491.000313/2023-83
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONSISTINDO NA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (IMPRESSÃO E CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL).
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.843,19
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.843,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 289.865,14
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/02/2023
|
90002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23491.000313/2023-83
|
01/03/2023
|
01/03/2027
|
18.662,40
|
1
|
18.662,40
|
|
19/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o reajuste do valor do Contrato n° 02/2023, decorrente da aplicação do Indice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI), calculado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, do período de 04/01/2024 a novembro de 2025, conforme previsto na Cláusula 11 do termo de referência.
|
01/03/2023
|
01/03/2027
|
20.843,19
|
1
|
20.843,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158956
|
2025NE000012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.650,80
|
658,46
|
32,46
|
3.959,88
|
291,60
|
0,00
|
0,00
|
324,06
|
|
158956
|
2023NE000017
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.096,01
|
368,66
|
0,00
|
2.727,35
|
368,66
|
77,06
|
104,62
|
264,04
|
|
158956
|
2024NE000017
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.888,00
|
432,42
|
31,09
|
3.424,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158956
|
2026NE000002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.606,48
|
776,68
|
463,98
|
3.365,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5040
|
2026-07-06
|
23491.000313/2023-83
|
2026-07-15
|
375.95
|
|
5134
|
2026-08-06
|
23491.000313/2023-83
|
2026-08-14
|
325.72
|
|
5235
|
2026-09-03
|
23491.000313/2023-83
|
2026-09-08
|
433.62
|
|
5325
|
2026-10-05
|
23491.000313/2023-83
|
2026-10-13
|
463.98
|
|
1299
|
2023-04-12
|
23491.000313/2023-83
|
2023-04-13
|
141.10
|
|
1409
|
2023-06-13
|
23491.000313/2023-83
|
2023-06-15
|
251.14
|
|
1399
|
2023-05-05
|
23491.000313/2023-83
|
2023-05-08
|
411.69
|
|
1455
|
2023-07-07
|
23491.000313/2023-83
|
2023-07-12
|
304.35
|
|
1519
|
2023-08-14
|
23491.000313/2023-83
|
2023-08-16
|
291.60
|
|
1551
|
2023-09-06
|
23491.000313/2023-83
|
2023-09-08
|
299.88
|
|
1628
|
2023-10-06
|
23491.000313/2023-83
|
2023-10-11
|
332.25
|
|
1745
|
2023-11-10
|
23491.000313/2023-83
|
2023-11-20
|
288.00
|
|
1824
|
2023-12-07
|
23491.000313/2023-83
|
2023-12-07
|
407.34
|
|
1915
|
2024-01-08
|
23491.000313/2023-83
|
2024-01-30
|
291.60
|
|
1960
|
2024-02-06
|
23491.000313/2023-83
|
2024-02-08
|
291.60
|
|
3150/2025
|
2025-01-03
|
23491.000313/2023-83
|
2025-01-14
|
291.60
|
|
3246
|
2025-02-11
|
23491.000313/2023-83
|
2025-02-17
|
299.28
|
|
3385
|
2025-03-14
|
23491.000313/2023-83
|
2025-03-21
|
350.16
|
|
3452
|
2025-04-03
|
23491.000313/2023-83
|
2025-04-14
|
335.49
|
|
3634
|
2025-05-20
|
23491.000313/2023-83
|
2025-05-22
|
407.91
|
|
3711
|
2025-06-13
|
23491.000313/2023-83
|
2025-06-26
|
442.80
|
|
4206
|
2025-11-07
|
23491.000313/2023-83
|
2025-11-10
|
417.36
|
|
3816
|
2025-07-17
|
23491.000313/2023-83
|
2025-07-21
|
351.39
|
|
3873
|
2025-08-06
|
23491.000313/2023-83
|
2025-08-11
|
291.60
|
|
4020
|
2025-09-17
|
23491.000313/2023-83
|
2025-09-25
|
334.20
|
|
4075
|
2025-10-08
|
23491.000313/2023-83
|
2025-10-10
|
418.65
|
|
4302
|
2025-12-03
|
23491.000313/2023-83
|
2025-12-08
|
343.50
|
|
4459
|
2026-01-30
|
23491.000313/2023-83
|
2026-02-03
|
291.60
|
|
4483
|
2026-02-06
|
23491.000313/2023-83
|
2026-02-13
|
291.60
|
|
4698
|
2026-03-30
|
23491.000313/2023-83
|
2026-04-01
|
350.71
|
|
4798
|
2026-04-29
|
23491.000313/2023-83
|
2026-04-30
|
241.35
|
|
4810
|
2026-04-30
|
23491.000313/2023-83
|
2026-05-05
|
456.41
|
|
4834
|
2026-05-06
|
23491.000313/2023-83
|
2026-06-01
|
432.48
|
|
4943
|
2026-06-09
|
23491.000313/2023-83
|
2026-06-15
|
457.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
57600
|
0.067
|
3859.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
38400
|
0.0335
|
1286.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
175680
|
0.06702
|
11774.0736
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
117120
|
0.0335
|
3923.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.959.943-**
|
MARK ALLESON SILVA LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.569.703-**
|
FABIO ARRUDA MAGALAHES
|
Gestor
|
|
***.640.613-**
|
RONALDO RIBEIRO DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.037.261-**
|
MARIA IANE DE JESUS PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.327.223-**
|
FRANCISCO DOUGLAS FERREIRA DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
