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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160524 - 15 B LOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160524 - 15 B LOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160524 - 15 B LOG
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Número da Compra
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00011/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
|
32.767.323/0001-00 - LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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64133.001132/2023-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 - NUP 64133.003853/20...
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Vig. Início
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01/03/2023
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|
Vig. Fim
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27/08/2023
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 75.342,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 75.342,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 150.685,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2023
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00001/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64133.001132/2023-21
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01/03/2023
|
27/08/2023
|
75.342,50
|
1
|
75.342,50
|
|
23/02/2023
|
00001/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
01/03/2023
|
27/08/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
23/05/2023
|
00001/2023
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Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 6,18% NO VALOR INICIAL DO ITEM DE COMPRA 63 DO TERMO DE CONTRATO
|
30/05/2023
|
27/08/2023
|
75.342,50
|
1
|
75.342,50
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160524
|
2023NE000066
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
70.251,00
|
0,00
|
0,00
|
70.251,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160524
|
2023NE000211
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.387,50
|
0,00
|
0,00
|
4.387,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160524
|
2023NE000210
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
2.8
|
420.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
2.2
|
330.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
2.6
|
780.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
320
|
4
|
1280.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1600
|
2.69
|
4304.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
8.9
|
178.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
4.5
|
540.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
9
|
180.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
480
|
3.2
|
1536.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
6.9
|
828.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
640
|
4.4
|
2816.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
320
|
7.4
|
2368.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
32
|
11
|
352.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
32
|
11
|
352.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
2250
|
9.75
|
21937.5000
|
|
Material
|
PÃO, BASE:DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO:DE FORMA, TIPO ADICIONAL:TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO:FATIADO, TIPO EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL
|
200
|
5.2
|
1040.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
330
|
31.5
|
10395.0000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
320
|
19.9
|
6368.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
350
|
14
|
4900.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
450
|
7.4
|
3330.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
200
|
13.9
|
2780.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
200
|
16.3
|
3260.0000
|
|
Material
|
OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, GRANDE; CARTELA
|
350
|
14.48
|
5068.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.853.776-**
|
ALLAN CARDOSO
|
Autoridade Competente
|
|
***.753.719-**
|
ALYSSON HELFENSTEIN
|
Fiscal Substituto
|
|
***.870.467-**
|
LUIS GUSTAVO GUEDES MARINHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.381.659-**
|
ALDEMIR RIBEIRO GOSCH
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.164.361-**
|
ALAN GUSAVO DINIS PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.870.467-**
|
LUIS GUSTAVO GUEDES MARINHO
|
Gestor
|
|
***.877.214-**
|
LORENZO ARAUJO BRUM
|
Fiscal Titular
|
|
***.889.567-**
|
ALEXSANDRO FERNANDES FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.735.739-**
|
JAIR CHAPPUIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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