Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 20412 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
Unidade da Prestação do Serviço 403201 - FUNARTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 403201 - FUNARTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2023
Unidade Realizadora da Compra 403201 - FUNARTE
Número da Compra 00003/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 08.210.265/0001-26 - DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
Processo 01531.002089/2021-46
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO, À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES( INTERNET) PARA ATENDER ÀS UNIDADES LOCALIZADAS NO RIO DE JANEIRO/RJ
Informações Complementares
Vig. Início 06/03/2023
Vig. Fim 06/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 100.800,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.400,00
Valor Acumulado R$ 403.200,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/02/2023 00003/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.002089/2021-46 06/03/2023 06/03/2024 100.800,00 12 8.400,00
16/02/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES 06/03/2024 06/03/2025 100.800,00 12 8.400,00
24/01/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/03/2025 06/03/2026 100.800,00 12 8.400,00
27/11/2025 00036/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/03/2026 06/03/2027 100.800,00 12 8.400,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
403201 2023NE000330 ADMGMUSD001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MANUTENCAO DA UNID 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.800,00 0,00 0,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2023NE000321 ADMGMUSD001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MANUTENCAO DA UNID 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 49.000,00 7.000,00 0,00 42.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
403201 2023NE000143 ADMGMUSD001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MANUTENCAO DA UNID 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.000,00 2.520,00 0,00 18.480,00 2.520,00 1.120,00 1.120,00 1.400,00
403201 2023NE000144 ADMGMUSD001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MANUTENCAO DA UNID 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2025NE000050 ADMTIM00025 - ADMINISTRACAO - SERVICO TIC 2025 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 100.800,00 8.400,00 793,80 91.606,20 8.400,00 0,00 0,00 9.193,80
403201 2024NE000019 ADMTIM00024 - ADMINISTRACAO-SERVICO DE TECNOLOGIA 2024 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 100.800,00 8.400,00 793,80 91.606,20 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2026NE000060 ADMTIC00026 - ADM - SERVICOS E AQUISICOES DE TIC 2026 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 100.800,00 25.200,00 793,80 74.806,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1040 2026-07-02 01531.002089/2021-46 2026-07-15 8400.00
1199 2026-08-10 01531.002089/2021-46 2026-08-21 8400.00
1295 2026-09-02 01531.002089/2021-46 2026-09-10 8400.00
1407 2026-10-07 01531.002089/2021-46 2026-10-07 8400.00
4338 2025-02-06 01531.002089/2021-46 2025-02-07 8400.00
2826 2023-06-02 01531.002089/2021-46 2023-06-13 8400.00
2689 2023-04-05 01531.002089/2021-46 2023-05-02 7280.00
2762 2023-05-03 01531.002089/2021-46 2023-05-22 8400.00
2886 2023-07-04 01531.002089/2021-46 2023-07-25 8400.00
2954 2023-08-02 01531.002089/2021-46 2023-08-17 5150.00
3022 2023-09-04 01531.002089/2021-46 2023-09-13 5150.00
3096 2023-10-03 01531.002089/2021-46 2023-10-11 8400.00
3149 2023-10-10 01531.002089/2021-46 2023-10-11 6500.00
3178 2023-11-03 01531.002089/2021-46 2023-11-24 8400.00
3255 2023-12-01 01531.002089/2021-46 2023-12-11 8400.00
3346 2024-01-04 01531.002089/2021-46 2024-01-04 8400.00
3416 2024-02-05 01531.002089/2021-46 2024-02-07 8400.00
3482 2024-03-04 01531.002089/2021-46 2024-03-18 8400.00
4410 2025-03-10 01531.002089/2021-46 2025-03-10 8400.00
3554 2024-04-03 01531.002089/2021-46 2024-04-04 8400.00
3622 2024-05-03 01531.002089/2021-46 2024-05-06 8400.00
3692 2024-06-04 01531.002089/2021-46 2024-06-06 8400.00
3766 2024-07-02 01531.002089/2021-46 2024-07-03 8400.00
3932 2024-09-05 01531.002089/2021-46 2024-09-09 8400.00
3837 2024-08-02 01531.002089/2021-46 2024-08-06 8400.00
4016 2024-10-10 01531.002089/2021-46 2024-10-15 8400.00
4079 2024-11-05 01531.002089/2021-46 2024-11-05 8400.00
4179 2024-12-06 01531.002089/2021-46 2024-12-11 8400.00
4255 2025-01-06 01531.002089/2021-46 2025-01-10 8400.00
4493 2025-04-03 01531.002089/2021-46 2025-04-03 8400.00
4576 2025-05-05 01531.002089/2021-46 2025-05-08 8400.00
4669 2025-06-04 01531.002089/2021-46 2025-06-06 8400.00
4747 2025-07-02 01531.002089/2021-46 2025-07-03 8400.00
4856 2025-08-05 01531.002089/2021-46 2025-08-07 8400.00
4941 2025-09-02 01531.002089/2021-46 2025-09-04 8400.00
5033 2025-10-02 01531.002089/2021-46 2025-11-13 8400.00
28 2025-11-11 01531.002089/2021-46 2025-11-26 8400.00
153 2025-12-02 01531.002089/2021-46 2025-12-03 8400.00
273 2026-01-07 01531.002089/2021-46 2026-01-09 8400.00
406 2026-02-04 01531.002089/2021-46 2026-02-10 8400.00
524 2026-03-03 01531.002089/2021-46 2026-03-05 8400.00
654 2026-04-02 01531.002089/2021-46 2026-04-10 8400.00
784 2026-05-06 01531.002089/2021-46 2026-05-12 8400.00
910 2026-06-02 01531.002089/2021-46 2026-06-19 8400.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-06-06 5040.00
Seguro Garantia 2024-06-06 5040.00
Seguro Garantia 2026-06-06 5040.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 6000000 0.01 60000.0000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 2400000 0.01 24000.0000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1680000 0.01 16800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.560.167-** MARCOS LANDEIRA COELHO Gestor Substituto
***.974.807-** RONALDO LUCENA DE MARINS Gestor
***.560.167-** MARCOS LANDEIRA COELHO Fiscal Técnico
***.560.167-** MARCOS LANDEIRA COELHO Gestor
***.794.067-** ANDERSON DE ALMEIDA DALTRO Gestor Substituto
***.088.857-** RAIMUNDO NONATO SANTOS FERREIRA Fiscal Técnico
***.794.067-** ANDERSON DE ALMEIDA DALTRO Gestor
***.088.857-** RAIMUNDO NONATO SANTOS FERREIRA Gestor Substituto
***.560.167-** MARCOS LANDEIRA COELHO Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
EXTRATO 3º TA PRORROGAÇÃO 74.18 KB 09/03/2026 11:42:16
GARANTIA 3º TA PRORROGAÇÃO 513.20 KB 09/03/2026 11:40:34
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO 49.87 KB 21/03/2025 14:55:35
GARANTIA 2º TA PRORROGAÇÃO 512.12 KB 06/02/2025 15:36:12
2º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO 200.80 KB 06/02/2025 15:33:17
EXTRATO 1º TA PRORROGAÇÃO 83.85 KB 06/03/2024 11:54:43
GARANTIA 1º TA PRORROGAÇÃO 411.91 KB 06/03/2024 11:50:59
1º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO 245.70 KB 06/03/2024 11:49:10
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO 50.47 KB 18/09/2023 14:20:14
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO 47.61 KB 17/03/2023 11:44:27
EXTRATO CONTRATO ORIGINAL 71.04 KB 15/03/2023 16:00:41
GARANTIA CONTRATUAL 438.75 KB 15/03/2023 15:59:40
CONTRATO ORIGINAL 177.37 KB 15/03/2023 15:58:55
TERMO DE REFERÊNCIA 683.11 KB 15/03/2023 15:58:04
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo