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Órgão 26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Unidade da Prestação do Serviço 158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158148 - IF DE RONDONIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2023
Unidade Realizadora da Compra 158148 - IF DE RONDONIA
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 09.428.333/0001-90 - B. W. M. AUTO POSTO LTDA
Processo 23243.000399/2023-76
Objeto AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 24/02/2023
Vig. Fim 24/02/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 377.220,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 377.220,00
Valor Acumulado R$ 2.447.070,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/02/2023 00007/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000399/2023-76 24/02/2023 24/02/2024 183.750,00 1 183.750,00
21/09/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS 24/02/2023 24/02/2024 377.220,00 1 377.220,00
15/10/2026 00007/2023 Termo de Encerramento 24/02/2023 24/02/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158341 2023NE000374 L20RLP01RXN - FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO RO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.070,00 0,00 0,00 2.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2023NE000373 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.355,20 0,00 0,00 2.355,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2023NE000433 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.850,00 0,00 0,00 6.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2023NE000476 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.160,00 0,00 0,00 27.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2023NE000603 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2023NE000604 L20RLP01RAN - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE EM RO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.249,81 0,00 0,00 3.249,81 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2023NE000607 L20RLP21RXN - FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO EM RONDONIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.368,00 0,00 0,00 5.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2023NE000659 LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.192,64 12,64 0,00 4.180,00 12,64 0,00 0,00 12,64
158341 2023NE000683 L20RLP01RAN - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE EM RO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2023NE000710 L20RLP21RXN - FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO EM RONDONIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 562,00 0,00 0,00 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2023NE000711 LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.561,00 436,49 0,00 3.124,51 436,49 0,00 0,00 436,49
158341 2023NE000716 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.214,00 1.214,00 0,00 0,00 1.214,00 0,00 0,00 1.214,00
158341 2023NE000743 L20RLP01RAN - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE EM RO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.209,84 1.209,84 0,00 0,00 1.209,84 0,00 0,00 1.209,84
158341 2023NE000742 L20RLP01RAN - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE EM RO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 996,02 996,02 0,00 0,00 996,02 0,00 0,00 996,02
158341 2024NE000067 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.900,00 0,00 0,00 13.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2024NE000072 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.517,97 0,00 0,00 8.517,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
40630 2023-09-21 23243.000399/2023-76 2023-09-22 19506.97
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 12000 7.03 84360.0000
Material ÓLEO DIESEL 15000 6.95 104250.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.125.562-** SOLANGE WEYH DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 367.82 KB 13/03/2024 11:31:23
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo