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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00023/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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SECTICS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.611.601/0001-04 - P. GEMAQUE MATOS LTDA
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Processo
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25000.097525/2022-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALBERTO LIMA, CNES 2020645, LOCALIZADA EM MACAPÁ/AP, CONTEMPLADO NA TIPOLOGIA CONSTRUÇÃO NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/03/2023
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Vig. Fim
|
30/04/2025
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|
Valor Global
|
R$ 13.110.861,45
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 13.110.861,45
|
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Valor Acumulado
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R$ 170.229.326,67
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/03/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.097525/2022-02
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02/03/2023
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02/09/2024
|
12.898.989,27
|
1
|
12.898.989,27
|
|
28/05/2024
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00114/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR A PARTIR DE 20/12/2023, O VALOR TOTAL CONTRATADO PASSOU DE R$ 12.898.989,27 (DOZE MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), PARA R$ 13.110.861,45 (TREZE MILHÕES, CENTO E DEZ MIL OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
|
02/03/2023
|
02/09/2024
|
13.110.861,45
|
1
|
13.110.861,45
|
|
30/08/2024
|
00008/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTRO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 03/09/2024 A 31/12/2024;
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03/09/2024
|
31/12/2024
|
13.110.861,45
|
1
|
13.110.861,45
|
|
28/12/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 A 30/04/2025, COM FULCRO NO INCISO V, DO § 1º, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93.
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01/01/2025
|
30/04/2025
|
13.110.861,45
|
1
|
13.110.861,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2023NE000685
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
12.898.989,27
|
7.740.917,68
|
54.461,42
|
5.103.610,17
|
7.740.917,68
|
6.679.670,37
|
6.741.753,34
|
1.053.625,76
|
|
250110
|
2023NE000227
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000319
|
-
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000320
|
-
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
211.872,18
|
37.211,66
|
0,00
|
174.660,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
57
|
2023-10-30
|
25000.097525/2022-02
|
2023-11-20
|
766200.10
|
|
64
|
2023-12-12
|
25000.097525/2022-02
|
2023-12-18
|
990207.63
|
|
66
|
2024-01-23
|
25000.097525/2022-02
|
2024-01-30
|
1061247.31
|
|
69
|
2024-03-20
|
25000.097525/2022-02
|
2024-03-21
|
1180032.76
|
|
73
|
2024-05-13
|
25000.097525/2022-02
|
2024-05-15
|
1003817.33
|
|
80
|
2024-07-10
|
25000.097525/2022-02
|
2024-07-23
|
752156.56
|
|
78
|
2024-06-17
|
25000.097525/2022-02
|
2024-06-26
|
779909.94
|
|
83
|
2024-08-16
|
25000.097525/2022-02
|
2024-08-27
|
1085130.76
|
|
84
|
2024-08-16
|
25000.097525/2022-02
|
2024-08-27
|
152306.61
|
|
89
|
2024-10-15
|
25000.097525/2022-02
|
2024-10-21
|
704512.20
|
|
90
|
2024-10-15
|
25000.097525/2022-02
|
2024-10-21
|
22353.91
|
|
101
|
2025-02-26
|
25000.097525/2022-02
|
2025-03-07
|
973547.74
|
|
102
|
2025-02-26
|
25000.097525/2022-02
|
2025-03-07
|
30890.30
|
|
111
|
2025-04-29
|
25000.097525/2022-02
|
2025-05-12
|
200563.09
|
|
108
|
2025-04-29
|
25000.097525/2022-02
|
2025-05-12
|
6321.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
13110861.45
|
13110861.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.171-**
|
THIAGO RODRIGUES SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.780.201-**
|
FREDERICO PINHEIRO CURADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.262.111-**
|
RAFAEL PIRES CEOLIN
|
Apoio Administrativo
|
|
***.518.761-**
|
SARA SOUZA RIBEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.299.681-**
|
MARDIOEY LOPES DA CRUZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
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