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Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
|
00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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155146
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
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|
Subcategoria
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
|
|
Fornecedor
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06.301.854/0001-94 - ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA
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Processo
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23163.000729/2023-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM PAGAMENTO DE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE (QUANDO HOUVER), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO (EXCETO PAPEL) PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, PRORROGÁVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO Nº 01/2022 (UASG 158340). A SER REALIZADO NO CAMPUS SAPIRANGA DO INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE.
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Informações Complementares
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CONTRATO DESTINADO AO CAMPUS SAPIRANGA
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Vig. Início
|
27/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
26/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 100.641,02
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.096,69
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 327.583,87
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.000729/2023-13
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27/03/2023
|
26/03/2027
|
93.120,00
|
48
|
1.940,00
|
|
14/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É REFERENTE À DIFERENÇA DE VALORES CONTRATUAIS DECORRENTES DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO - IGPM , QUE GEROU O REAJUSTE DE 8,0756%% (OITO INTEIROS, ZERO SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS MILÉSIMOS POR CENTO) , SOBRE OS CUSTOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA SAPIRANGA.
|
27/03/2023
|
26/03/2027
|
100.641,02
|
48
|
2.096,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158126
|
2023NE000155
|
L20RLP0102R - TECNICO EM SECRETARIADO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.750,00
|
1.956,80
|
0,00
|
12.793,20
|
1.956,80
|
0,00
|
0,00
|
1.956,80
|
|
158126
|
2023NE000876
|
L20RLP0102R - TECNICO EM SECRETARIADO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.085,00
|
1.085,00
|
0,00
|
0,00
|
1.085,00
|
0,00
|
0,00
|
1.085,00
|
|
158126
|
2024NE000094
|
L20RLP0102N - FUNCIONAMENTO - CUSTEIO: CAES-GUIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.972,25
|
3.523,80
|
180,52
|
16.267,93
|
3.907,60
|
383,80
|
767,60
|
3.320,52
|
|
158126
|
2025NE000053
|
L20RLP0102N - FUNCIONAMENTO - CUSTEIO: CAES-GUIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.959,28
|
2.501,72
|
190,34
|
18.267,22
|
2.501,72
|
795,29
|
795,29
|
1.896,77
|
|
158126
|
2025NE000161
|
L20RLP0102N - FUNCIONAMENTO - CUSTEIO: CAES-GUIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2026NE000130
|
L20RLP0102N - FUNCIONAMENTO - CUSTEIO: CAES-GUIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.908,29
|
6.788,44
|
0,00
|
11.119,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2026NE000408
|
L20RLP1502N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL SAPIRANGA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.788,44
|
1.025,37
|
177,67
|
5.585,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
303
|
2026-07-28
|
23163.002851.2026-77
|
2026-07-29
|
1700.59
|
|
335
|
2026-08-28
|
23163.003375.2026-10
|
2026-09-01
|
2182.38
|
|
379
|
2026-09-29
|
23163.003945.2026-63
|
2026-09-30
|
1880.10
|
|
259
|
2026-06-30
|
23163.002482.2026-12
|
2026-07-02
|
2051.08
|
|
2043
|
2024-12-26
|
23163.004551/2024-61
|
2025-01-02
|
1570.00
|
|
2076
|
2025-01-28
|
23163.000252/2025-38
|
2025-01-29
|
1570.00
|
|
2138
|
2025-03-05
|
23163.000713/2025-72
|
2025-03-07
|
1652.45
|
|
2180
|
2025-03-28
|
23163.001066/2025-16
|
2025-03-31
|
1695.60
|
|
2231
|
2025-04-30
|
23163.001624/2025-43
|
2025-05-26
|
1730.41
|
|
2272
|
2025-05-28
|
23163.001750/2025-06
|
2025-06-02
|
1995.86
|
|
2315
|
2025-06-27
|
23163.002104/2025-58
|
2025-07-01
|
1962.31
|
|
2364
|
2025-07-28
|
23163.002531/2025-36
|
2025-08-04
|
1696.70
|
|
2410
|
2025-08-27
|
23163.002978/2025-13
|
2025-08-29
|
1783.53
|
|
2458
|
2025-09-30
|
23163.003470/2025-24
|
2025-10-10
|
2092.42
|
|
2501
|
2025-10-29
|
23163.003878/2025-04
|
2025-11-06
|
1910.50
|
|
2540
|
2025-11-27
|
23163.004322/2025-27
|
2025-12-03
|
2014.19
|
|
41
|
2026-01-27
|
23163.000268/2026-21
|
2026-02-03
|
1696.70
|
|
2578
|
2025-12-23
|
23163.004772/2025-10
|
2025-12-30
|
1706.43
|
|
147
|
2026-04-01
|
23163.001160.2026-56
|
2026-04-06
|
2000.41
|
|
91
|
2026-03-03
|
23163.000700/2026-84
|
2026-03-10
|
1702.21
|
|
209
|
2026-05-07
|
23163.001617.2026-22
|
2026-05-08
|
1490.48
|
|
223
|
2026-05-27
|
23163.002015.2026-92
|
2026-06-02
|
2178.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
384000
|
0.18373
|
70552.3200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
9600
|
1.13479
|
10893.9840
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL
|
240000
|
0.05404
|
12969.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
9600
|
0.64845
|
6225.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.405.250-**
|
CAMILA ASSO DE CARVALHO GRUPPELLI
|
Gestor Substituto
|
|
***.930.110-**
|
RAFAEL COSTA DA CRUZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.462.970-**
|
CLAUS DE R. BOLZAN
|
Gestor
|
|
***.546.890-**
|
ALEXANDRE TREVISAN PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.559.660-**
|
CASSIANO DA SILVA SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.070.740-**
|
EDUARDO SCHMIDT FERNANDES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.486.700-**
|
JULIO KORZEKWA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.460.340-**
|
DIEGO ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.309.230-**
|
VICTOR BRAZ ITURRIET
|
Gestor
|
|
***.660.610-**
|
DAIANE BENDER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
