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Órgão 26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Unidade Gestora 153038 - UFBA
Unidade Gestora Origem do Contrato 153038 - UFBA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2023
Unidade Realizadora da Compra 153038 - UFBA
Número da Compra 00024/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 23066.005510/2023-17
Objeto CONTRATAÇÃO CONJUNTA, DE CARÁTER CONTINUADO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E DADOS VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS(MDM) E OPÇÃO APARELHO MÓVEIS EM COMODATO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 21/03/2023
Vig. Fim 21/03/2028
Valor Global R$ 194.460,00
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 6.482,00
Valor Acumulado R$ 388.920,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/03/2023 00006/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.005510/2023-17 21/03/2023 21/09/2025 194.460,00 30 6.482,00
19/09/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 6/2023, POR 30 (TRINTA) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 21/09/2025 21/03/2028 194.460,00 30 6.482,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153038 2024NE000799 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.054,67 0,00 0,00 17.054,67 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2024NE000798 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2026NE000133 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.843,56 0,00 0,00 17.843,56 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2023NE003113 M20GKG01MAN - MATERIAIS PARA REFORMA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
153038 2024NE000454 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.222,11 1.430,72 0,00 21.791,39 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2024NE000716 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 45.001,45 0,00 6.311,88 38.689,57 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2024NE000760 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.127,39 0,00 0,00 2.127,39 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE002539 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 48.485,50 903,45 0,00 47.582,05 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2026NE000329 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 23.807,38 0,00 2.249,80 21.557,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1619175890-24A31 2025-12-19 23066.005510/2023-17 2025-12-22 47582.05
1619175890- 32A35 2026-03-13 23066.005510/2023-17 2026-03-25 23807.38
1619175890-21A23 2025-12-19 23066.005510/2023-17 2026-02-04 17843.56
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) 4200 10.09 42378.0000
Serviço PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) 1800 84.49 152082.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Aditivo 1 133.55 KB 12/01/2026 11:04:51
Contrato 1.97 MB 12/01/2026 11:04:30
Termo de Referência 1.96 MB 12/01/2026 11:04:09
Decreto 11.430 Não
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