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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160413 - B ADM GU SM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160413 - B ADM GU SM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 160414 |
COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA |
| 160409 |
3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP |
| 160416 |
HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA |
| 160417 |
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3 |
| 160079 |
COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA |
| 160262 |
1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE |
| 160410 |
4 BATALHAO LOGISTICO |
| 160407 |
29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO |
| 160406 |
13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO |
| 160415 |
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160413 - B ADM GU SM
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Número da Compra
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00044/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.183.755/0001-20 - PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA
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Processo
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65402.007978/2022-39
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE FRETAMENTO SOB DEMANDA DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS OU VANS COM MOTORISTAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/03/2023
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Vig. Fim
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14/03/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 64.551,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 64.551,24
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Valor Acumulado
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R$ 64.551,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/03/2023
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00009/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65402.007978/2022-39
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15/03/2023
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14/03/2024
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64.551,24
|
1
|
64.551,24
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16/10/2026
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00009/2023
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Termo de Encerramento
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15/03/2023
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14/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
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156
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413.79
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64551.2400
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.845.291-**
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LICINIA MARIA LILA FIALHO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.961.592-**
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ELVIO JOSE DA SILVA (AGUIAR)
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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