|
Órgão
|
24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
245209 - CEITEC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
245209 - CEITEC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00051/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
245209 - CEITEC
|
|
Número da Compra
|
00061/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.088.055/0001-68 - SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA
|
|
Processo
|
01213.008126/2017-46
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS SOB DEMANDA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/10/2017
|
|
Vig. Fim
|
26/04/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.386,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.386,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/10/2017
|
00051/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.008126/2017-46
|
27/10/2017
|
26/10/2018
|
3.386,00
|
1
|
0,00
|
|
30/07/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
FORNECIMENTO DE CARIMBOS SOB DEMANDA
|
27/10/2018
|
26/10/2019
|
3.386,00
|
1
|
0,00
|
|
16/08/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO QUANTITATIVA.
|
27/10/2019
|
26/10/2020
|
3.542,80
|
1
|
0,00
|
|
16/10/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DE CONTRATO COM REDUÇÃO POR AMAIS SEIS MESES.
|
27/10/2020
|
26/04/2021
|
670,36
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
245209
|
2017NE800587
|
ADM20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2018NE800530
|
ADM20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2019NE800498
|
ADM20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2020NE800680
|
ADM20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
670,36
|
661,40
|
0,00
|
8,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARIMBO
|
50
|
8.96
|
448.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
50
|
17.2
|
860.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
2
|
155
|
310.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
2
|
314
|
628.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
5
|
40
|
200.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
5
|
47
|
235.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
5
|
40
|
200.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
5
|
21
|
105.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
5
|
40
|
200.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
5
|
40
|
200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
