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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Número da Compra
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00007/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.171.974/0001-99 - CROWN SERVICOS DE ELEVADORES LTDA-ME
|
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Processo
|
23783.000180/2021-06
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES, A SEREM EXECUTADOS NO CAMPUS ENGENHO NOVO II DO COLÉGIO PEDRO II, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E ENGLOBANDO O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS.
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|
Informações Complementares
|
OS PAGAMENTOS DEVIDOS À CONTRATADA DEPENDERÃO DOS...
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Vig. Início
|
10/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
10/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.828,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.828,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 629.879,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/03/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000180/2021-06
|
10/03/2023
|
10/03/2025
|
307.645,01
|
13
|
24.466,00
|
|
23/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023 POR 12 (DOZE MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/03/2024 A 10/03/2025 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O PREÇO DOS CUSTOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA COM BASE ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA- IBGE APURADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 11/2022 A 10/2023 NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO SRP 007/2022 BEM COMO DO ESTABELECIDO NO ART. 40, XI, ARTIGO 65, § 8º DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 002/2023.
|
10/03/2024
|
10/03/2025
|
24.466,00
|
1
|
24.466,00
|
|
25/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023 POR 12 (DOZE) MESES NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993, PELO PERÍODO DE 10/03/2025 A
10/03/2026 E REAJUSTAR O PREÇO DOS CUSTOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA COM BASE ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, IPCA-IBGE.
|
10/03/2025
|
10/03/2026
|
25.629,00
|
1
|
25.629,00
|
|
25/02/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
CAMPUS ENGENHO NOVO II. NÚMERO DO CONTRATO: 02/2023. PROCESSO Nº 23783.000180/2021-06. PREGÃO 07/2022. CONTRATANTE: COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II. CONTRATADA: CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-ME, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 04.171.974/0001-99. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/03/2026 A 10/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. E REAJUSTE DO CONTRATO PELO ÍNDICE IPCA-IBGE, N O VALOR DE 4,680810%.
|
10/03/2026
|
10/03/2027
|
26.828,64
|
1
|
26.828,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155636
|
2025NE000018
|
B20RIF01MCE - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.823,02
|
2.135,75
|
0,00
|
23.687,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2023NE000097
|
B20RIF01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.229,80
|
1.229,80
|
0,00
|
0,00
|
2.459,60
|
1.229,80
|
1.229,80
|
0,00
|
|
155636
|
2024NE000011
|
B20RIF01MCE - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.666,05
|
2.038,83
|
0,00
|
18.627,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2023NE000020
|
A20RIB01MCN - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.150,20
|
715,20
|
0,00
|
6.435,00
|
715,20
|
0,20
|
0,20
|
715,00
|
|
155636
|
2026NE000010
|
B20RIF01MCE - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.007,29
|
6.685,88
|
2.235,72
|
18.085,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1261
|
2026-07-16
|
23783.000180/2021-06
|
2026-07-16
|
2235.72
|
|
1434
|
2026-08-13
|
23783.000180/2021-06
|
2026-08-14
|
2235.72
|
|
1613
|
2026-09-16
|
23783.000180/2021-06
|
2026-09-17
|
2235.72
|
|
1760
|
2026-10-09
|
23783.000180/2021-06
|
2026-10-13
|
2235.72
|
|
8577
|
2024-07-09
|
23783.000180/2021-06
|
2024-07-17
|
2038.75
|
|
8899
|
2024-09-13
|
23783.000180/2021-06
|
2024-09-13
|
2038.75
|
|
9077
|
2024-10-21
|
23783.000180/2021-06
|
2024-10-22
|
2038.74
|
|
8760
|
2024-08-13
|
23783.000180/2021-06
|
2024-08-13
|
2038.75
|
|
9219
|
2024-11-13
|
23783.000180/2021-06
|
2024-11-13
|
2038.74
|
|
9417
|
2024-12-13
|
23783.000666/2024-89
|
2024-12-16
|
2038.74
|
|
9738
|
2025-02-17
|
23783.000180/2021-06
|
2025-02-18
|
2038.74
|
|
9627
|
2025-01-30
|
23783.000180/2021-06
|
2025-01-30
|
2038.74
|
|
9896
|
2025-03-10
|
23783.000180/2021-06
|
2025-03-11
|
388.04
|
|
9911
|
2025-03-17
|
23783.000180/2021-06
|
2025-03-17
|
2038.74
|
|
10075
|
2025-04-14
|
23783.000180/2021-06
|
2025-04-15
|
2135.75
|
|
10206
|
2025-05-13
|
23783.000180/2021-06
|
2025-05-13
|
2135.75
|
|
10491
|
2025-07-08
|
23783.000180/2021-06
|
2025-07-09
|
2135.75
|
|
10407
|
2025-06-25
|
23783.000180/2021-06
|
2025-06-26
|
2135.75
|
|
10638
|
2025-08-12
|
23783.000180/2021-06
|
2025-08-12
|
2135.75
|
|
10778
|
2025-09-04
|
23783.000180/2021-06
|
2025-09-05
|
2135.75
|
|
10931
|
2025-10-07
|
23783.000180/2021-06
|
2025-10-08
|
2135.75
|
|
11094
|
2025-11-11
|
23783.000180/2021-06
|
2025-11-12
|
2135.75
|
|
11250
|
2025-12-12
|
23783.000180/2021-06
|
2025-12-12
|
2135.75
|
|
480
|
2026-03-04
|
23783.000180/2021-06
|
2026-03-05
|
2535.62
|
|
106
|
2026-01-19
|
23783.000180/2021-06
|
2026-01-21
|
2135.75
|
|
361
|
2026-02-20
|
23783.000180/2021-06
|
2026-02-23
|
2135.75
|
|
728
|
2026-04-16
|
23783.000180/2021-06
|
2026-04-20
|
2235.72
|
|
948
|
2026-05-22
|
23783.000180/2021-06
|
2026-05-22
|
2235.72
|
|
1071
|
2026-06-11
|
23783.000180/2021-06
|
2026-06-11
|
2235.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
9862.44
|
9862.4400
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
3
|
5655.4
|
16966.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.781.147-**
|
JÉSSICA MOURA BALLARD MORAIS
|
Gestor
|
|
***.039.689-**
|
EDER AUGUSTO RETKA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.569.387-**
|
RODRIGO MORAES BASTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.819.897-**
|
ROGÉRIO RODRIGUES DAMASCENO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
