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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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155440 - CAMPUS TEFE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155440 - CAMPUS TEFE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
|
00023/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.044.767/0001-43 - KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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|
Processo
|
23754.000117/2023-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.
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Informações Complementares
|
3° TERMO ADITIVO N° 04/2026 AO CONTRATO ADMINISTRA...
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Vig. Início
|
03/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 75.043,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.253,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 150.086,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/03/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23754.000117/2023-71
|
03/04/2023
|
03/04/2025
|
147.043,20
|
24
|
6.253,60
|
|
01/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/04/2024 A 03/04/2025, NOS TERMOS DO ARTIGO 57 (II OU IV), DA LEI N° 8.666, DE 1993.
|
03/04/2024
|
03/04/2025
|
72.000,00
|
12
|
6.000,00
|
|
09/07/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO N° 05/2024 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2023 QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - CAMPUS TEFÉ E A EMPRESA KADOSH SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ 25.044.767/0001-43, QUE TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO E REPACTUA OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS DECORRENTES DOS AUMENTOS DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA COM BASE NA CCTAM000563/2023, COM A RETIRADA DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS. O CONTRATO PASSARÁ AO VALOR ANUAL DE R$ 75.043,20 (SETENTA E CINCO MIL, QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) E VALOR MENSAL DE R$ 6.253,60 (SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS). PROCESSO N° 23754.000409/2024-94.
|
03/04/2023
|
03/04/2025
|
75.043,20
|
12
|
6.253,60
|
|
26/03/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/04/2025 A 03/04/2026, NOS TERMOS DO ARTIGO 57 (II OU IV), DA LEI N° 8.666, DE 1993.
|
03/04/2025
|
03/04/2026
|
75.043,20
|
12
|
6.253,60
|
|
16/03/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/04/2026 A 03/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N. º 8.666, DE 1993.
|
03/04/2026
|
03/04/2027
|
75.043,20
|
12
|
6.253,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155440
|
2023NE000032
|
L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155440
|
2023NE000039
|
L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.400,00
|
6.000,00
|
5.133,00
|
29.267,00
|
6.000,00
|
0,00
|
567,00
|
10.566,00
|
|
155440
|
2023NE000022
|
L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024
|
339004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
|
10.200,00
|
0,00
|
0,00
|
10.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155440
|
2024NE000010
|
L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
73.775,20
|
6.253,60
|
1.869,84
|
65.651,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155440
|
2026NE000026
|
L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.775,20
|
0,00
|
3.558,32
|
40.216,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155440
|
2025NE000011
|
L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
75.043,20
|
6.253,60
|
2.495,20
|
66.294,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155440
|
2026NE000021
|
L21IHP2315E - F.SANTANA - ATEND.A PESSOAS C/ DEFICIENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.253,60
|
0,00
|
0,00
|
6.253,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
233
|
2026-06-16
|
23754.000117/2023-71
|
2026-06-22
|
6253.60
|
|
260
|
2026-07-12
|
23754.000117/2023-71
|
2026-07-30
|
6253.60
|
|
324
|
2026-09-13
|
23754.000117/2023-71
|
2026-09-23
|
6253.60
|
|
299
|
2026-08-17
|
23754.000117/2023-71
|
2026-08-24
|
6253.60
|
|
1678
|
2024-08-22
|
23754.000117/2023-71
|
2024-08-27
|
6253.60
|
|
1716
|
2024-09-19
|
23754.000117/2023-71
|
2024-09-24
|
6253.60
|
|
1647
|
2024-07-18
|
23754.000117/2023-71
|
2024-07-24
|
6253.60
|
|
1742
|
2024-10-15
|
23754.000117/2023-71
|
2024-10-21
|
6253.60
|
|
1777
|
2024-11-20
|
23754.000117/2023-71
|
2024-11-24
|
6253.60
|
|
1802
|
2024-12-11
|
23754.000117/2023-71
|
2024-12-11
|
6253.60
|
|
1839
|
2025-01-13
|
23754.000117/2023-71
|
2025-01-17
|
6253.60
|
|
1871
|
2025-02-13
|
23754.000117/2023-71
|
2025-02-18
|
6253.60
|
|
1902
|
2025-03-13
|
23754.000117/2023-71
|
2025-03-31
|
6253.60
|
|
1935
|
2025-04-15
|
23754.000117/2023-71
|
2025-04-21
|
6253.60
|
|
1964
|
2025-05-15
|
23754.000117/2023-71
|
2025-05-20
|
6253.60
|
|
1997
|
2025-06-10
|
23754.000117/2023-71
|
2025-06-18
|
6253.60
|
|
2034
|
2025-07-14
|
23754.000117/2023-71
|
2025-07-15
|
6253.60
|
|
2080
|
2025-08-13
|
23754.000117/2023-71
|
2025-08-26
|
6253.60
|
|
2108
|
2025-09-10
|
23754.000117/2023-71
|
2025-09-16
|
6253.60
|
|
2147
|
2025-10-10
|
23754.000117/2023-71
|
2025-10-16
|
6253.60
|
|
2181
|
2025-11-12
|
23754.000117/2023-71
|
2025-11-21
|
6253.60
|
|
2224
|
2025-12-17
|
23754.000117/2023-71
|
2025-12-18
|
6253.60
|
|
26
|
2026-01-15
|
23754.000117/2023-71
|
2026-01-27
|
6253.60
|
|
69
|
2026-02-11
|
23754.000117/2023-71
|
2026-02-27
|
6253.60
|
|
107
|
2026-03-12
|
23754.000117/2023-71
|
2026-03-23
|
6253.60
|
|
154
|
2026-04-16
|
23754.000117/2023-71
|
2026-04-23
|
6253.60
|
|
196
|
2026-05-14
|
23754.000117/2023-71
|
2026-05-22
|
6253.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
6253.6
|
75043.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.904.882-**
|
JESSICA BRUNA SANTOS FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.002.350-**
|
CARINA DIAS DA SILVA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.326.442-**
|
WILLIAN RODRIGUES CARVALHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
