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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160143 - HMIL A CAMPO GRANDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 160143 - HMIL A CAMPO GRANDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 160142 - 9 B SUP
Número da Compra 00002/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.048.465/0001-73 - ELETROTECNICA PANTANAL LTDA
Processo 64577.004443/2023-22
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM CONTINUADO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS DOS DEPÓSITOS DO CLASSE I DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE, A SEREM FORNECIDOS NA MEDIDA DAS NECESSIDADES E MEDIANTE SOLICITAÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 23/03/2023
Vig. Fim 22/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 33.715,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 33.715,50
Valor Acumulado R$ 1.249.248,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/03/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64577.004443/2023-22 23/03/2023 22/03/2025 35.490,00 1 35.490,00
21/03/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023 POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO 23/03/2024 22/03/2025 33.715,50 1 33.715,50
25/02/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023 POR MEIO DO 2º TERMO ADITIVO. 23/03/2025 22/03/2026 33.715,50 1 33.715,50
12/03/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023 POR MEIO DO 3º TERMO ADITIVO. 23/03/2026 22/03/2027 33.715,50 1 33.715,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160143 2022NE000055 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.490,00 0,00 0,00 35.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160143 2023NE000202 E6SUSOLA5CF - SOL - SOLICITADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.256,00 0,00 0,00 3.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160143 2023NE000218 E6SUSOLA5CF - SOL - SOLICITADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.390,00 0,00 0,00 16.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167143 2024NE002500 D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.081,40 10.081,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160143 2023NE000257 B422010Z6C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.406,00 0,00 0,00 9.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160143 2024NE000050 E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.641,80 0,00 0,00 26.641,80 0,00 0,00 0,00 0,00
167143 2023NE002638 A0004650100 - SAUDE COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.438,00 6.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167143 2024NE000841 D8SAFUNSUPL - FUNADOM - CREDITO SUPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.073,70 0,00 0,00 7.073,70 0,00 0,00 0,00 0,00
167143 2025NE000862 D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.980,55 14.980,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167143 2025NE001182 D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.008,50 8.008,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167143 2026NE001164 D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.786,05 1.861,05 10.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160143 2026NE000143 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.773,00 10.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 1 10925 10925.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 1 494 494.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 2 635.55 1271.1000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 2 170.05 340.1000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 1 494 494.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 2 1225.5 2451.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 2 446.5 893.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 2 133 266.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 2 209 418.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 2 140.6 281.2000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 2 171 342.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 4 655.5 2622.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 2 104.5 209.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 1 370.5 370.5000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 1 4645.5 4645.5000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 20 275.5 5510.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 4 209 836.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 1 178.6 178.6000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 1 304 304.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 1 275.5 275.5000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 2 294.5 589.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo