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Órgão 26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158440 - IFNMG/CAMPUS PIRAPO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158121 - IFNMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2023
Unidade Realizadora da Compra 158121 - IFNMG
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria SERVIÇOS CONTINUADOS
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23395.000009/2023-24
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE RESERVA, EMISSÕES, MARCAÇÕES E FORNECIMENTO DE PASSAGENS ÁREAS, EM ÂMBITO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFNMG - CAMPUS PIRAPORA
Informações Complementares
Vig. Início 23/03/2023
Vig. Fim 23/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 15.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 15.000,00
Valor Acumulado R$ 720.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/03/2023 00004/2023 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.000009/2023-24 23/03/2023 23/03/2025 525.000,00 26 15.000,00
08/02/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES; NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES. 23/03/2024 23/03/2025 15.000,00 1 15.000,00
17/02/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES; NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666, 21 DE JUNHO DE 1993 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES. 23/03/2025 23/03/2026 15.000,00 1 15.000,00
30/01/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666, 21 DE JUNHO DE 1993 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES. 30/01/2026 23/03/2027 15.000,00 1 15.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158440 2023NE000035 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158440 2023NE000082 L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.389,31 0,00 0,00 3.389,31 0,00 0,00 0,00 0,00
158440 2023NE000083 L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.389,31 0,00 0,00 3.389,31 0,00 0,00 0,00 0,00
158440 2023NE000103 L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.562,29 0,00 0,00 4.562,29 0,00 0,00 0,00 0,00
158440 2025NE000150 L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158440 2024NE000078 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.157,04 0,00 0,00 2.157,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158440 2025NE000143 L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.354,56 0,00 0,00 5.354,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158440 2025NE000151 L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.753,66 0,00 0,00 5.753,66 0,00 0,00 0,00 0,00
158440 2026NE000050 L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.499,90 960,33 55,91 1.483,66 0,00 0,00 0,00 0,00
158440 2026NE000052 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 499,95 499,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158440 2026NE000051 L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 499,95 499,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
50850 2026-10-02 23395.000009/2023-24 2026-10-02 1539.57
35750 2025-09-01 23395.000009/2023-24 2025-09-16 5354.56
37755 2025-10-16 23395.000009/2023-24 2025-10-17 5753.66
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1 15000 15000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.274.286-** MARIA APARECIDA SILVA NASSAU Fiscal Titular
***.153.916-** POLLYANNE RODRIGUES LOPES Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicação do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023 no DOU 189.65 KB 05/02/2026 10:42:33
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023 179.18 KB 05/02/2026 10:41:44
RETIFICAÇÃO DA Publicação do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023 no DOU 191.27 KB 24/02/2025 09:38:04
Publicação do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023 no DOU 192.19 KB 21/02/2025 08:21:19
Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023 167.87 KB 21/02/2025 08:20:31
Publicação do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2023 no DOU 1.20 MB 21/02/2025 07:58:06
PUBLICAÇÃO DO ONTRATO Nº 04/2023 N DOU 429.96 KB 31/03/2023 09:44:00
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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