|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
765720 - HNMD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
765720 - HNMD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160530 - B ADM AP/CMO
|
|
Número da Compra
|
00026/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.363.700/0001-03 - L PELLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
63148.000885/2023-97
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CABEAMENTO ESTRUTURADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SEM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PONTOS, MANUTENÇÃO DA REDE UTP E REDE ÓPTICA DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 440.682,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 440.682,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.864.573,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/03/2023
|
00019/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63148.000885/2023-97
|
28/03/2023
|
28/03/2025
|
440.682,60
|
1
|
440.682,60
|
|
22/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65720/2023-019/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/03/2024 A 28/03/2025 NOS TERMOS DO INCISO III E §2º ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA, QUARTA - PREÇO E CLÁUSULA QUINTA– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
29/03/2024
|
28/03/2025
|
440.682,60
|
1
|
440.682,60
|
|
19/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65720/2023-019/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/03/2025 A 28/03/2026 NOS TERMOS DO INCISO III DO § 1º E §2º ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
E CLÁUSULA QUINTA– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
29/03/2025
|
28/03/2026
|
440.682,60
|
1
|
440.682,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FUSÃO FIBRA ÓPTICA
|
217
|
20
|
4340.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
122
|
25
|
3050.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM REDES SUBTERRÂNEAS - TELECOMUNICAÇÕES
|
75
|
204.9
|
15367.5000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
38
|
1083.95
|
41190.1000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
150
|
73.9
|
11085.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
175
|
70
|
12250.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
25
|
1010
|
25250.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
32
|
789.9
|
25276.8000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
850
|
28.1
|
23885.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
155
|
164.9
|
25559.5000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
197
|
134.95
|
26585.1500
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
141
|
170
|
23970.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
550
|
17
|
9350.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
400
|
9.9
|
3960.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
300
|
15
|
4500.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
189
|
30
|
5670.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
309
|
40
|
12360.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
10466
|
4.95
|
51806.7000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
30
|
170
|
5100.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
1049
|
24.95
|
26172.5500
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
652
|
58
|
37816.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
16
|
990
|
15840.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
2
|
1233.95
|
2467.9000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
62
|
144.95
|
8986.9000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
130
|
144.95
|
18843.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
