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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Concessão
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Categoria
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Locação Imóveis
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.390.131/0001-34 - CAFE METROPOLIS LTDA
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Processo
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23158.003103/2022-57
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Objeto
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CONCESSÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A RESTAURANTE/LANCHONETE PARA O IFES CAMPUS SERRA
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Informações Complementares
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A CLÁUSULA 5.1 DO CONTRATO Nº 03/2023 PASSA A VIGO...
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Vig. Início
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01/04/2023
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Vig. Fim
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31/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.758,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.896,56
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Valor Acumulado
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R$ 127.248,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/03/2023
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00003/2023
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Concessão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.003103/2022-57
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01/04/2023
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01/04/2025
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99.721,92
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36
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2.730,08
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28/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 01/04/2025
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01/04/2024
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01/04/2025
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34.200,00
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12
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2.850,00
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23/04/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONFORME CLAÚSULA SEXTA
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01/04/2023
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01/04/2025
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32.760,96
|
12
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2.730,08
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24/03/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2026.
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01/04/2025
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31/03/2026
|
32.760,96
|
12
|
2.730,08
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13/02/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 01/04/2027
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01/04/2026
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31/03/2027
|
32.760,96
|
12
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2.730,08
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19/06/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: I – PROMOVER O REAJUSTE ANUAL DOS VALORES DO CONTRATO Nº 03/2023; II – PROMOVER ADEQUAÇÕES NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS REFERENTES À COMPENSAÇÃO DE VALORES RELATIVOS À CONCESSÃO ONEROSA E DESPESAS DE CONSUMO; III – CORRIGIR ERRO MATERIAL CONSTANTE NO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01; IV – ADEQUAR O INSTRUMENTO CONTRATUAL AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PROCURADORIA FEDERAL JUNTO AO IFES NO PARECER AGU/PGF/PF-IFES/JAB Nº 030/2023.
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19/06/2026
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31/03/2027
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34.758,72
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12
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2.896,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
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12
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2896.56
|
34758.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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