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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120071 - CELOG
Unidade Gestora Origem do Contrato 120071 - CELOG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2023
Unidade Realizadora da Compra 120071 - CELOG
Número da Compra 00013/2022
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.278.560/0001-38 - PRATT & WHITNEY CANADA DO BRASIL LTDA
Processo 67101.002414/2022-20
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE LOGÍSTICO, A SER PAGO SOB DEMANDA, PARA OS MOTORES PRATT & WHITNEY CANADÁ (P&WC), MODELO PW600 (PN PW617F1-E), QUE EQUIPAM A FROTA DAS AERONAVES U-100 DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO MATERIAL A SER APLICADO NOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO
Informações Complementares
Vig. Início 20/03/2023
Vig. Fim 20/03/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 35.767.689,58
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 35.767.689,58
Valor Acumulado R$ 35.767.689,58
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/03/2023 00029/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.002414/2022-20 20/03/2023 20/03/2028 34.631.852,17 1 34.631.852,17
24/06/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 029/CELOG-PAMASP/2023, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO COM FUNDAMENTO NO ART. 65, §8°, DA LEI Nº 8.666/93. 20/03/2023 20/03/2028 34.631.852,17 1 34.631.852,17
22/09/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL 20/03/2023 20/03/2028 35.767.689,58 1 35.767.689,58
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120071 2023NE000865 FMSA20PHE01 - PROJETO PHENOM 100 EV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225.367,17 32.487,29 0,00 192.879,88 32.487,29 0,00 0,00 32.487,29
120071 2023NE001229 FMSA20PHE01 - PROJETO PHENOM 100 EV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 52.400,00 52.400,00 0,00 0,00 52.400,00 52.400,00 52.400,00 0,00
120071 2023NE001371 FMSA20PHE01 - PROJETO PHENOM 100 EV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.400,00 31.400,00 0,00 0,00 31.400,00 0,00 0,00 31.400,00
120071 2023NE001423 FMSA20PHE01 - PROJETO PHENOM 100 EV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 130.800,00 0,00 0,00 130.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001578 OCS60004000 - TI YANOMAMI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001797 FMSA20PHE01 - PROJETO PHENOM 100 EV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.900,00 30.900,00 0,00 0,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 0,00
120071 2023NE001796 FMSA20PHE01 - PROJETO PHENOM 100 EV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.414.500,00 359.478,65 0,00 1.055.021,35 359.478,65 359.478,65 359.478,65 0,00
120071 2023NE002050 FMSA20PHE01 - PROJETO PHENOM 100 EV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE002062 FMSA20PHE01 - PROJETO PHENOM 100 EV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 395.432,00 395.432,00 0,00 0,00 395.432,00 0,00 0,00 395.432,00
120071 2023NE002179 FMSA20PHE01 - PROJETO PHENOM 100 EV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 478.373,95 478.373,95 0,00 0,00 478.373,95 478.373,95 478.373,95 0,00
120071 2024NE001558 FMSA20PHE01 - PROJETO PHENOM 100 EV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE002414 FMSA20PHE01 - PROJETO PHENOM 100 EV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.591.200,00 1.591.200,00 0,00 0,00 1.591.200,00 0,00 0,00 1.591.200,00
120071 2024NE000139 FMSA20PHE01 - PROJETO PHENOM 100 EV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000138 FMSA20PHE01 - PROJETO PHENOM 100 EV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 256.920,55 0,00 0,00 256.920,55 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000154 FMSA20PHE01 - PROJETO PHENOM 100 EV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000766 FMSA20PHE01 - PROJETO PHENOM 100 EV 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE000158 CA0802100EV - LOGISTICA AERONAVE PHENOM 100 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 121.717,78 658,09 0,00 121.059,69 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE000159 CA0802100EV - LOGISTICA AERONAVE PHENOM 100 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 47.719,93 0,00 0,00 47.719,93 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE000661 CA0802TRNSP - LOGISTICA DE AERONAVES DE TRANSPORTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.132.000,00 2.132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE000031 CA0802100EV - LOGISTICA AERONAVE PHENOM 100 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.716,40 31.716,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE000624 CA0802TRNSP - LOGISTICA DE AERONAVES DE TRANSPORTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE000176 CA0802TRNSP - LOGISTICA DE AERONAVES DE TRANSPORTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 52.860,64 52.860,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE000471 CA0802TRNSP - LOGISTICA DE AERONAVES DE TRANSPORTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 53.917,85 53.917,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE000856 CA0802TRNSP - LOGISTICA DE AERONAVES DE TRANSPORTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.175,36 16.175,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE000857 CA0802TRNSP - LOGISTICA DE AERONAVES DE TRANSPORTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 187.472,42 187.472,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE000902 CA0802TRNSP - LOGISTICA DE AERONAVES DE TRANSPORTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.175,36 16.175,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 2 5641941.295 11283882.5900
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 4 934305.035 3737220.1400
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 1 12759010.03 12759010.0300
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 2 3782345.795 7564691.5900
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 5 52860.654 264303.2700
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 20 7929.098 158581.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo