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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00259/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.077.741/0001-97 - VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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08038.007782/2020-44
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Objeto
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CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
PARÁGRAFO ÚNICO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AGENTE DE PORTARIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CUIABÁ/MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE CONTRATO, NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/04/2023
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Vig. Fim
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30/04/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 106.989,12
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.915,76
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Valor Acumulado
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R$ 142.652,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2023
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01002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.007782/2020-44
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04/04/2023
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15/07/2023
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99.986,40
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12
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8.332,20
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04/04/2023
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 8.332,20 (OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA R$ 8.915,76 (OITO MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), A CONTAR DE 04/04/2023 (INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) ATÉ 15/07/2024 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 7,003%.
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04/04/2023
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15/07/2024
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106.989,12
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12
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8.915,76
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07/06/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REMANESCENTE Nº 1002/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 16/07/2023 A 15/07/2024.
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16/07/2023
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15/07/2024
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99.986,40
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12
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8.332,20
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08/07/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO REMANESCENTE Nº 1002/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, A CONTAR DE 16/07/2024 A 15/07/2025.
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16/07/2024
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15/07/2025
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106.989,12
|
12
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8.915,76
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30/04/2025
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01002/2023
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Termo de Rescisão
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##ATO EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 1002/2023 - UASG 290002
PROCESSO N.º 08038.007782/2020-44 CONTRATANTE: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA. CONTRATADO VALEX SERVIÇOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELIE-ME, INSCRITA NO CNPJ 11.077.741/0001-97 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CUIABÁ/MT. MOTIVO CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO N.º 90048/2024 DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO REMANESCENTE Nº 1002/2023, A CONTAR DE 30 DE ABRIL DE 2025, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C INCISO XII DO ART. 78, AMBOS DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. DATA DE RESCISÃO: 30/04/2025.
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04/04/2023
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30/04/2025
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
|
2024NE001187
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F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.082,72
|
0,00
|
0,00
|
4.082,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000383
|
F21CZAGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.347,86
|
0,00
|
0,00
|
29.347,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000514
|
F21CZAGP037 - AGENTE DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
108.867,10
|
19.709,50
|
0,00
|
89.157,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
825
|
2025-02-03
|
08038.004530/2023-14
|
2025-02-07
|
8915.76
|
|
837
|
2025-03-06
|
08038.004530/2023-14
|
2025-03-13
|
8915.76
|
|
822
|
2025-01-20
|
08038.004530/2023-14
|
2025-02-05
|
8915.76
|
|
864
|
2025-05-21
|
08038.004530/2023-14
|
2025-05-21
|
8618.57
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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1
|
8915.76
|
106989.1200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.773.901-**
|
MARIA CLARA GONÇALVES KHALIL
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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