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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160285 - AGR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167285 |
ARSENAL DE GUERRA DO RIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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00007/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.497.726/0001-38 - SPEED FORM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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64004.000896/2022-93
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA A FABRICAÇÃO DO MRT ME ACG 81 MM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/03/2023
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Vig. Fim
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14/03/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 5.149.956,60
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|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.149.956,60
|
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Valor Acumulado
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R$ 9.284.428,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/03/2023
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00030/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.000896/2022-93
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22/03/2023
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02/04/2024
|
4.134.472,20
|
1
|
4.134.472,20
|
|
02/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA
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02/04/2024
|
21/06/2024
|
5.149.956,60
|
1
|
5.149.956,60
|
|
02/04/2024
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE ATÉ 25% DO VALOR AO CONTRATO INICIAL
|
02/04/2024
|
21/06/2024
|
5.149.956,60
|
1
|
5.149.956,60
|
|
17/06/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VINGÊNCIA
|
21/06/2024
|
27/09/2024
|
5.149.956,60
|
1
|
5.149.956,60
|
|
24/09/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA
|
27/09/2024
|
15/11/2024
|
5.149.956,60
|
1
|
5.149.956,60
|
|
31/10/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
15/11/2024
|
14/03/2025
|
5.149.956,60
|
1
|
5.149.956,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167285
|
2023NE000109
|
F8CPRCODEGE - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL (OCOP).
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.015.484,40
|
1.015.484,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160285
|
2022NE000415
|
F8CPRCODEGE - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL (OCOP).
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
241.263,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
241.263,60
|
0,00
|
0,00
|
241.263,60
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
142
|
58
|
8236.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
71
|
659
|
46789.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
71
|
28890
|
2051190.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
71
|
42440
|
3013240.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
142
|
214.8
|
30501.6000
|
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Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.970.303-**
|
FRANCISCO DOS SANTOS GAMA DE ARAÚJO JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.586.328-**
|
RENATO MARTINS ABREU
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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