|
Órgão
|
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
91828/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154069 - UFSJ
|
|
Número da Compra
|
00008/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
23122.001366/2017-71
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDA DE PRODUTOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/03/2017
|
|
Vig. Fim
|
05/01/2021
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 110.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 107.233,31
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/03/2017
|
91828/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 91828/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.001366/2017-71
|
03/03/2017
|
03/03/2018
|
107.233,31
|
1
|
0,00
|
|
26/06/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
INCLUIR NO CONTRATO O SERVIÇO DE ENCOMENDAS NACIONAIS.
|
26/06/2017
|
05/03/2018
|
107.233,31
|
1
|
0,00
|
|
07/07/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO CNPJ DA MATRIZ PARA A FILIAL DOS CORREIROS.
|
07/07/2017
|
05/03/2018
|
107.233,31
|
1
|
0,00
|
|
03/03/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES.
|
03/03/2018
|
03/03/2019
|
107.233,31
|
1
|
0,00
|
|
28/02/2019
|
00004/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS12 MESES.
|
03/03/2019
|
02/03/2020
|
110.000,00
|
1
|
0,00
|
|
13/01/2020
|
00005/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS12 MESES.
|
03/03/2020
|
02/03/2021
|
110.000,00
|
1
|
0,00
|
|
05/01/2021
|
91828/2017
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO UNILATERAL, NOVO CONTRATO CONTENDO O MESMO OBJETO APROVADO PARA ASSINATURA.
|
03/03/2017
|
05/01/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2017NE800140
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2018NE800074
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2019NE800075
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
12
|
8936.1
|
107233.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
