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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413010 - ANATEL-CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413010 - ANATEL-CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413010 - ANATEL-CE
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO091
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.027.041/0001-93 - SALUTEM SERVICOS DE AGRONOMIA, ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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53560.003867/2022-51
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PARA O CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DOMISSANITÁRIOS – RATOS, BARATAS, CUPINS, BROCAS, MOSCAS, FORMIGAS E ESCORPIÕES), PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/04/2023
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Vig. Fim
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12/04/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.268,20
|
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Núm. Parcelas
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10
|
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Valor Parcela
|
R$ 626,82
|
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Valor Acumulado
|
R$ 30.518,53
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/04/2023
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00045/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560.003867/2022-51
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12/04/2023
|
12/08/2026
|
17.451,81
|
47
|
574,73
|
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08/11/2024
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00001/2023
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Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 45/2023 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 12/12/2024 A 12/08/2026, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PARA O CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DOMISSANITÁRIOS – RATOS, BARATAS, CUPINS, BROCAS, MOSCAS, FORMIGAS E ESCORPIÕES), PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1); E O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO GR09 Nº 45/2024 A PARTIR DE 09/03/2024, NO MONTANTE DE 4,496% (QUATRO INTEIROS E QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MILÉSIMOS PERCENTUAIS), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLOA (IPCA), NO PERÍODO DE MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024.
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12/12/2024
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12/08/2026
|
5.747,30
|
10
|
574,73
|
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13/05/2025
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE, A PARTIR DE 09/03/2025, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 232,56 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) E DE 5,0576% (CINCO INTEIROS E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS DÉCIMOS DE MILÉSIMOS PERCENTUAIS), REFERENTE AO PERÍODO DE 09/03/2025 A 09/03/2026, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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12/04/2023
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12/08/2026
|
6.038,00
|
10
|
603,80
|
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23/07/2026
|
00003/2023
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Termo de Apostilamento
|
O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o reajuste, a partir de 09/03/2026, perfazendo o montante estimado de R$ 230,20 (duzentos e trinta reais e vinte centavos) e de 3,8125% (três inteiros e oito mil e cento e vinte cinco milésimos percentuais), referente ao período de 09/03/2025 a 12/08/2026, conforme Cláusula Sexta do Contrato.
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12/04/2023
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12/08/2026
|
6.268,20
|
10
|
626,82
|
|
27/07/2026
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00002/2023
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 45/2023 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 12/12/2024 A 12/08/2026, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PARA O CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DOMISSANITÁRIOS – RATOS, BARATAS, CUPINS, BROCAS, MOSCAS, FORMIGAS E ESCORPIÕES), PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1)
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12/08/2026
|
12/04/2028
|
6.268,20
|
10
|
626,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413010
|
2023NE000079
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.200,00
|
0,00
|
0,00
|
2.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2024NE000125
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2025NE000047
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.593,73
|
0,00
|
0,00
|
3.593,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2024NE000055
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.300,00
|
0,00
|
60,50
|
3.239,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2026NE000064
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.692,82
|
1.254,60
|
0,00
|
2.438,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2026NE000062
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6994
|
2026-08-24
|
53563.000378/2026-41
|
2026-08-25
|
626.82
|
|
7177
|
2026-10-13
|
53563.000434/2026-48
|
2026-10-13
|
626.82
|
|
4401
|
2024-12-02
|
53563.000585/2024-34
|
2024-12-05
|
550.00
|
|
2445
|
2023-05-18
|
53563.000266/2023-48
|
2023-05-23
|
550.00
|
|
2678
|
2023-07-21
|
53563.000490/2023-30
|
2023-07-24
|
550.00
|
|
2840
|
2023-09-14
|
53563.000690/2023-92
|
2023-09-15
|
550.00
|
|
3007
|
2023-11-13
|
53563000776/2023-15
|
2023-11-13
|
550.00
|
|
3632
|
2024-05-21
|
53563.000226/2024-87
|
2024-05-21
|
550.00
|
|
3817
|
2024-07-16
|
53563.000337/2024-93
|
2024-07-16
|
550.00
|
|
4138
|
2024-09-24
|
53563.000477/2024-61
|
2024-09-25
|
550.00
|
|
4620
|
2025-02-03
|
53563.000054/2025-22
|
2025-02-04
|
574.73
|
|
5367
|
2025-07-17
|
53563.000326/2025-94
|
2025-07-18
|
603.80
|
|
4909
|
2025-04-02
|
53563.00065/2025-39
|
2025-04-02
|
574.73
|
|
5088
|
2025-05-19
|
53563.000222/2025-80
|
2025-06-02
|
29.07
|
|
5211
|
2025-06-09
|
53563.000260/2025-32
|
2025-06-12
|
603.80
|
|
5685
|
2025-09-15
|
53563.000432/2025-78
|
2025-09-19
|
603.80
|
|
5919
|
2025-11-10
|
53563.000518/2025-09
|
2025-11-11
|
603.80
|
|
6211
|
2026-01-26
|
53563.000080/2026-31
|
2026-01-27
|
603.80
|
|
6379
|
2026-03-09
|
53563.000143/2026-50
|
2026-03-17
|
603.80
|
|
6647
|
2026-05-26
|
53563.000251/2026-22
|
2026-06-10
|
603.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
626.82
|
6268.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.294.164-**
|
LIVIO PEIXOTO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.908.504-**
|
HALYSSON BARBOSA MENDONÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.356.828-**
|
FELIPE CARDOSO DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.754.214-**
|
JORGE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.576.081-**
|
VANIA SOARES PRADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.767.303-**
|
ROSANA ALVES OLIVEIRA SALES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.953.633-**
|
OSVALDO RIBEIRO FILHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
