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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00133/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Número da Compra
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00022/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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FTPAL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.485.681/0001-49 - CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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0008176-88.2021.5.10.8000
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA AS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO SITUADAS NO ESTADO DO TOCANTINS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2022
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Vig. Fim
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01/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 652.854,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 652.854,60
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Valor Acumulado
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R$ 544.231,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2022
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00133/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00133/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0008176-88.2021.5.10.8000
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01/09/2022
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01/03/2025
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544.231,80
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1
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544.231,80
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30/11/2023
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01133/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO ALTERANDO-SE O VALOR MENSAL DE R$ 18.141,06 PARA R$ 20.168,30 COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2023
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01/09/2022
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01/03/2025
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605.049,00
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1
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605.049,00
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11/12/2023
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02133/2022
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Termo de Apostilamento
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ERRO MATERIAL
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01/09/2022
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01/03/2025
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605.049,00
|
1
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605.049,00
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01/01/2024
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO - REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM FOCO, ALTERANDO-SE OS VALORES CONTRATUAIS EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO, REFERENTE AO PERÍODO 01/09/2023 A 31/12/2024 .A REVISÃO TOTAL A CONTAR DE 1º/09/2023 ATÉ 01/03/2025 COM A ALTERAÇÃO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO E O REAJUSTE APURADO DE ACORDO COM A CCT E CONFORME AS PLANILHAS DE CÁLCULO (2508150)
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01/09/2022
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01/03/2025
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646.195,50
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1
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646.195,50
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13/05/2024
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM FOCO, ALTERANDO-SE O VALOR MENSAL DE R$ 20.168,30 PARA R$ 21.761,82, RESULTANDO NO ACRÉSCIMO MENSAL DE R$ 1.593,52, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2024.
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01/09/2022
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01/03/2025
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652.854,60
|
1
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652.854,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2025-06-01
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30252.47
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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30
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21761.82
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652854.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.083.971-**
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DAMIAO FELIX COELHO
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Fiscal Técnico
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***.083.971-**
|
DAMIAO FELIX COELHO
|
Fiscal Administrativo
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***.098.361-**
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FRANCISCO MOACIR FRANCO ALVES
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Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
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|
***.303.631-**
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DÉBORAH ARAÚJO DO NASCIMENTO CARDOSO
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
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|
***.239.481-**
|
PAULO HENRIQUE DA SILVA SOUZA RORIZ
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
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|
***.762.993-**
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LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
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|
***.837.451-**
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PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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