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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373048 - INCRA-RECIFE/PE
Unidade Gestora Origem do Contrato 373048 - INCRA-RECIFE/PE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00233/2023
Unidade Realizadora da Compra 373048 - INCRA-RECIFE/PE
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA PRIVADA LTDA
Processo 54000.107434/2022-82
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, CONF. PROC. 54000.107434/2022-82
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2023
Vig. Fim 01/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.099.660,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 91.638,40
Valor Acumulado R$ 3.081.752,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/03/2023 00233/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00233/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.107434/2022-82 01/04/2023 01/04/2025 967.361,04 12 80.613,42
03/10/2023 00265/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAR, A PARTIR DE 01/04/2023, O MONTANTE TOTAL ESTIMADO DE R$ 1.031.754,48 (UM MILHÃO, TRINTA E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) 01/04/2023 01/04/2024 1.031.754,48 12 85.979,54
28/03/2024 00855/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 233/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, O PERÍODO DE 01/04/2024 A 01/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 01/04/2024 01/04/2025 1.031.754,48 12 85.979,54
04/10/2024 00193/2024 Termo de Apostilamento EPACTUAR, A PARTIR DE 01/01/2024, O MONTANTE TOTAL ESTIMADO DE R$ 1.099.660,80 (UM MILHÃO, NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)​, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 20248955 / 20248957 / 20248960 / 20248964) E D OCUMENTO 22115744 01/04/2023 01/04/2025 1.099.660,80 12 91.638,40
31/03/2025 00385/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 233/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DA LEI N° 8.666, DE 1993. 01/04/2025 01/04/2026 1.099.660,80 12 91.638,40
31/03/2026 00487/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 233/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DA LEI N° 8.666, DE 1993. A VIGÊNCIA DESTE TERMO COMPREENDERÁ O PERÍODO INICIADO EM 01/04/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/04/2027. 01/04/2026 01/04/2027 1.099.660,80 12 91.638,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373048 2025NE000180 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 34.000,00 239,73 0,00 33.760,27 239,73 0,00 239,73 0,00
373048 2024NE000173 F210Z000402 - ACOES DE RECONHECIMENTO E DELIMITACAO JURISDI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.300,00 23.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373048 2024NE000174 D21GD000601 - SUPORTE FINALISTICO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 63.438,91 63.438,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373048 2024NE000175 D21GD000701 - SUPORTE FINALISTICO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.998,60 11.998,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373048 2026NE000009 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 816.932,67 1.945,28 0,00 814.987,39 0,00 0,00 0,00 0,00
373048 2024NE000172 F210Z000401 - SUPORTE FINALISTICO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 55.940,75 55.940,75 0,00 0,00 11.042,27 0,06 0,12 54.922,10
373048 2025NE000001 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.016.869,13 100.000,00 17.193,36 899.675,77 110.431,70 9.097,77 59.069,78 58.123,58
373048 2024NE000001 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 863.183,83 59.199,21 0,00 803.984,62 11.906,42 0,00 5.953,21 16.111,42
373048 2023NE000020 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 750.000,00 186.248,87 9.457,74 554.293,39 186.248,87 38.470,39 38.470,39 157.236,22
373048 2025NE000137 A3800E00PE2 - DESPESAS ADM SUPEN PE 21HB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.462,48 1.462,48 0,00 0,00 1.462,48 0,00 0,00 1.462,48
373048 2025NE000179 E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 39.843,89 0,00 8.128,68 31.715,21 4.810,12 0,00 4.810,12 3.318,56
373048 2025NE000188 A3800E00PE2 - DESPESAS ADM SUPEN PE 21HB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.520,32 5.520,32 0,00 0,00 5.520,32 0,00 0,00 5.520,32
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
222 2026-05-13 54000.107434/2022-82 2026-05-14 65861.88
129 2026-01-30 54000.107434/2022-82 2026-08-27 71349.96
291 2026-07-21 54000.107434/2022-82 2026-08-25 65861.88
262 2026-06-25 54000.107434/2022-82 2026-06-25 65861.88
314 2026-08-13 54000.107434/2022-82 2026-08-19 32262.88
272 2026-06-29 54000.107434/2022-82 2026-08-21 32262.88
348 2026-09-25 54000.107434/2022-82 2026-09-28 65861.88
349 2026-09-29 54000.107434/2022-82 2026-09-30 32262.88
339 2026-09-08 54000.107434/2022-82 2026-09-24 65861.88
672 2025-05-26 54000.107434/2022-82 2025-05-27 30168.76
616 2025-02-04 54000.107434/2022-82 2025-02-04 61469.64
617 2025-02-04 54000.107434/2022-82 2025-02-04 30168.76
629 2025-02-26 54000.107434/2022-82 2025-02-26 61469.64
631 2025-03-10 54000.107434/2022-82 2025-03-10 30168.76
641 2025-03-21 54000.107434/2022-82 2025-03-21 61469.64
644 2025-04-02 54000.107434/2022-82 2025-04-02 30168.76
669 2025-05-20 54000.107434/2022-82 2025-05-22 61469.64
654 2025-04-15 54000.107434/2022-82 2025-04-24 61469.64
656 2025-04-25 54000.107434/2022-82 2025-04-26 30168.76
714 2025-07-18 54000.107434/2022-82 2025-07-18 61469.64
690 2025-06-20 54000.107434/2022-82 2025-06-26 61469.64
694 2025-06-30 54000.107434/2022-82 2025-06-30 30168.76
715 2025-07-18 54000.107434/2022-82 2025-07-18 30168.76
739 2025-08-19 54000.107434/2022-82 2025-08-19 61469.64
738 2025-08-19 54000.107434/2022-82 2025-08-19 30168.76
22 2025-09-17 54000.107434/2022-82 2025-09-18 61469.64
29 2025-09-19 54000.107434/2022-82 2025-09-22 30168.76
44 2025-10-13 54000.107434/2022-82 2025-10-15 61469.64
48 2025-10-23 54000.107434/2022-82 2025-10-28 30168.76
69 2025-11-24 54000.107434/2022-82 2025-11-27 30168.76
87 2025-12-16 54000.107434/2022-82 2025-12-17 61469.64
88 2025-12-18 54000.107434/2022-82 2025-12-22 30168.76
68 2025-11-21 54000.107434/2022-82 2025-11-25 61469.64
128 2026-01-30 54000.107434/2022-82 2026-02-03 32262.88
124 2026-01-23 54000.107434/2022-82 2026-01-26 65861.88
151 2026-02-20 54000.107434/2022-82 2026-02-20 65861.88
153 2026-02-26 54000.107434/2022-82 2026-03-03 32262.88
167 2026-03-16 54000.107434/2022-82 2026-03-17 65861.88
185 2026-04-07 54000.107434/2022-82 2026-04-09 32262.88
198 2026-04-20 54000.107434/2022-82 2026-04-27 65861.88
200 2026-04-30 54000.107434/2022-82 2026-05-04 32262.88
239 2026-06-03 54000.107434/2022-82 2026-06-09 32262.88
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO 1 131742.72 131742.7200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO 3 131197.2 393591.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO 3 114681.36 344044.0800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO 2 115141.2 230282.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.245.594-** ROBSON DE SOUZA VASCONCELOS Gestor
***.569.574-** LARISSA GOMES HOLANDA DE SA Gestor Substituto
***.890.114-** CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUSA Fiscal Técnico
***.743.384-** MARCELO PRIMO CARVALHO DE MENESES Fiscal Administrativo Substituto
***.749.944-** MARCOS AURÉLIO DE MELO Fiscal Setorial
***.225.424-** JOSÉ RICARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA Fiscal Setorial Substituto
***.083.414-** EDVALDO JOSE DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.163.004-** ROBERTH LUCIANNO DE OLIVEIRA VIEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.469.684-** MARCOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo