|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
784312 - CAP.PORT.AMAPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
784312 - CAP.PORT.AMAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00200/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
784312 - CAP.PORT.AMAPA
|
|
Número da Compra
|
00201/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
63334.001232/2020-85
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE DADOS MPLS PARA BECKBONE, RECIM, INTERNET E REDE ÚNICA DE DADOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
27/07/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 40.411,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.411,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.082.585,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/01/2021
|
00200/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00200/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63334.001232/2020-85
|
28/01/2021
|
27/07/2023
|
31.872,00
|
1
|
31.872,00
|
|
27/01/2021
|
00201/2018
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
84312/2018-002/02 DA CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPÁ, PARA OS ITENS E QUANTIDADES ABAIXO
DISCRIMINADOS, POR 24 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE
28/01/2021 A 27/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
28/01/2021
|
27/07/2023
|
69.419,52
|
1
|
69.419,52
|
|
27/07/2023
|
00202/2018
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
84312/2018-002/02 DA CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPÁ, PARA OS ITENS E QUANTIDADES ABAIXO
DISCRIMINADOS, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE
28/07/2023 A 27/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
27/07/2023
|
27/07/2024
|
40.411,80
|
1
|
40.411,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM
|
12
|
3367.65
|
40411.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
