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Órgão
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16000 - JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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100001 - TJDF/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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100001 - TJDF/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00056/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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100001 - TJDF/DF
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Número da Compra
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00054/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SESI - SECRETARIA DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.
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Processo
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0011442/2022
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARTES E COMPONENTES SOB DEMANDA, NAS 39 (TRINTA E NOVE) ESTEIRAS DE RAIOS X EM OPERAÇÃO, NAS UNIDADES QUE COMPÕEM O TJDFT. FUNDAMENTO LEGAL: LEIS 8.666/1993 E 10.520/2002 E DECRETOS 10.024/2019 E 8.538/2015.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/04/2023
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Vig. Fim
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11/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.092.525,54
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 91.043,80
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Valor Acumulado
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R$ 4.050.957,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/04/2023
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00056/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0011442/2022
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11/04/2023
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11/04/2025
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824.960,00
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12
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68.746,67
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03/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REAJUSTAR, ACRESCER VALORES E INCLUIR CLÁUSULA NO CONTRATO INICIAL
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03/04/2024
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11/04/2025
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995.417,85
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12
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82.951,49
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10/03/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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REAJUSTAR O VALOR E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL
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10/03/2025
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11/04/2026
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1.038.917,53
|
12
|
86.576,46
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09/03/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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REAJUSTAR O VALOR E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL
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10/03/2026
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11/04/2027
|
1.092.525,54
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12
|
91.043,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2024-07-11
|
41248.00
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|
Seguro Garantia
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2025-07-11
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49770.89
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|
Seguro Garantia
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2026-07-11
|
51945.87
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Seguro Garantia
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2027-07-11
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54626.27
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
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1
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1092525.54
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1092525.5400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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