|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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|
Número da Compra
|
00065/2022
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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|
Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
|
23215.000990/2023-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP ( MOVEL -MOVEL, MÓVEL -FIO E DADOS) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E INTERNACIONAL (LDI) PARA O INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS ALEGRETE, SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA , ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/04/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.064,30
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 768,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 43.515,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/04/2023
|
00012/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.000990/2023-61
|
13/04/2023
|
13/10/2025
|
18.592,20
|
30
|
619,74
|
|
30/04/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
O VALOR DO CONTRATO PREVISTO NA CLÁUSULA TERCEIRA SERÁ ACRESCIDO EM 16,67%, EM RAZÃO DA ADIÇÃO DE 1(UMA) LINHA, CORRESPONDENDO AO AUMENTO DE R$ 103,29 NO VALOR MENSAL DO CONTRATO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 619,74 PARA R$ 723,03, PERFAZENDO O VALOR TOTAL EM 30 MESES DE R$ 21.690,90 ( VINTE UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS).
|
30/04/2024
|
13/10/2025
|
21.690,90
|
30
|
723,03
|
|
19/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 12/2023, FICA PRORROGADO NO PERIODO DE ATÉ 30(TRINTA) MESES, QUE VAI DE 13/10/2025 A 13/04/2028. CONFORME CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO QUE TRATA REAJUSTE. O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 723,03 PARA R$ 768,81
|
13/10/2025
|
13/04/2028
|
23.064,30
|
30
|
768,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158267
|
2025NE000029
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.709,38
|
1.731,89
|
145,30
|
7.832,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2023NE000037
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.846,92
|
857,90
|
642,10
|
5.346,92
|
857,90
|
0,00
|
0,00
|
1.500,00
|
|
158267
|
2024NE000034
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.082,51
|
1.553,61
|
0,00
|
6.528,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2026NE000047
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.894,49
|
2.707,09
|
0,00
|
5.187,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1112812
|
2026-07-18
|
23215.000990/2023-61
|
2026-07-22
|
768.81
|
|
1225218
|
2026-08-19
|
23215.000990/2023-61
|
2026-08-28
|
768.81
|
|
1335972
|
2026-09-18
|
23215.000990/2023-61
|
2026-09-21
|
768.81
|
|
62704412
|
2024-12-17
|
23215.000990/2023-61
|
2025-01-06
|
725.40
|
|
62801459 01 2025
|
2025-01-18
|
23215.000990/2023-61
|
2025-01-23
|
723.03
|
|
62901423
|
2025-02-18
|
23215.000990/2023-61
|
2025-02-25
|
723.03
|
|
63001503
|
2025-03-18
|
23215.000990/2023-61
|
2025-03-24
|
751.16
|
|
63102719
|
2025-04-17
|
23215.000990/2023-61
|
2025-04-28
|
723.03
|
|
63203971/05/2025
|
2025-05-16
|
23215.000990/2023-61
|
2025-05-21
|
723.03
|
|
63309010
|
2025-06-17
|
23215.000990/2023-61
|
2025-06-24
|
725.61
|
|
63414269
|
2025-07-17
|
23215.000990/2023-61
|
2025-07-22
|
723.03
|
|
63521091
|
2025-08-19
|
23215.000990/2023-61
|
2025-08-25
|
723.03
|
|
63629216
|
2025-09-17
|
23215.000990/2023-61
|
2025-09-23
|
723.03
|
|
14911
|
2025-10-22
|
23215.000990/2023-61
|
2025-10-29
|
730.10
|
|
139944
|
2025-11-21
|
23215.000990/2023-61
|
2025-12-01
|
768.81
|
|
249888
|
2025-12-19
|
23215.000990/2023-61
|
2025-12-30
|
768.81
|
|
356662
|
2026-01-18
|
23215.000990/2023-61
|
2026-01-27
|
768.81
|
|
467196
|
2026-02-17
|
23215.000990/2023-61
|
2026-02-24
|
768.81
|
|
582311
|
2026-03-20
|
23215.000990/2023-61
|
2026-03-23
|
768.81
|
|
693165
|
2026-04-18
|
23215.000990/2023-61
|
2026-04-24
|
768.81
|
|
892482
|
2026-05-20
|
23215.000990/2023-61
|
2026-06-08
|
768.81
|
|
1001209
|
2026-06-18
|
23215.000990/2023-61
|
2026-06-22
|
768.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
210
|
109.83
|
23064.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
