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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160203 - 2º B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160203 - 2º B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2023
Unidade Realizadora da Compra 160204 - 25º B C
Número da Compra 00016/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.462.643/0001-08 - SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA
Processo 64024.004913/2022-23
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
Informações Complementares
Vig. Início 17/04/2023
Vig. Fim 17/04/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 241.876,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 241.876,50
Valor Acumulado R$ 241.876,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/04/2023 00003/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64024.004913/2022-23 17/04/2023 17/04/2024 241.876,50 1 241.876,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167203 2023NE001001 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.147,52 0,00 0,00 1.147,52 0,00 0,00 0,00 0,00
167203 2023NE001827 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 987,92 0,00 0,00 987,92 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2023NE000168 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.025,87 0,00 0,00 1.025,87 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2023NE000167 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.025,89 0,00 0,00 1.025,89 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2023NE000169 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.025,87 0,00 0,00 1.025,87 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2023NE000170 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.017,85 0,00 0,00 1.017,85 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2023NE000221 B5OEENGGPIM - ENG-ATIVIDADES DE ENGENHARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.055,48 0,00 0,00 3.055,48 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2023NE000449 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2023NE000524 B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.235,53 0,00 0,00 3.235,53 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2023NE000544 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2023NE000619 MT01300 - BR-367/MG-CONSTRUCAO DIV BA/MG - SALTO DA DIV 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 82.317,35 0,00 0,00 82.317,35 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2024NE000129 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.509,87 0,00 0,00 3.509,87 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2024NE000130 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.509,87 0,00 0,00 3.509,87 0,00 0,00 0,00 0,00
167203 2023NE001556 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 935,91 0,00 0,00 935,91 0,00 0,00 0,00 0,00
167203 2024NE000449 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.387,88 1.387,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167203 2024NE000701 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.479,35 2.479,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 150 1612.5 241875.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 150 0.01 1.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.330.553-** KERÃ ÉBER SANTOS DA COSTA Fiscal Titular
***.913.033-** CARLOS HUMBERTO LOPES GUALTER FILHO Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo