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Órgão 20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Unidade da Prestação do Serviço 115406 - EBC
Unidade Gestora Origem do Contrato 115406 - EBC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00028/2023
Unidade Realizadora da Compra 115406 - EBC
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DIAFI - CMGCA
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 33.262.062/0001-20 - FERREIRA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
Processo 00000.000695/2022-00
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, ACESSÓRIOS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE CONSUMO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA EBC, NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP.
Informações Complementares
Vig. Início 24/04/2023
Vig. Fim 24/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 99.744,50
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.312,04
Valor Acumulado R$ 387.078,63
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/04/2023 00028/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000695/2023-23 24/04/2023 24/04/2027 81.988,32 12 6.832,36
24/04/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DA REPACTUAÇÃO E DISCRIMINAR OS DADOSDA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 24/04/2024 24/04/2025 81.988,32 12 6.832,36
25/07/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REGISTRAR VALOR ANUAL REPACTUADO 24/04/2023 24/04/2026 93.995,36 12 7.832,95
24/04/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DE REAJUSTAMENTO E DISCRIMINAR O DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. 24/04/2025 24/04/2026 84.217,45 12 7.018,12
16/12/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REGISTRAR VALOR MENSAL REPACTUADO 24/04/2023 24/04/2026 94.638,44 12 7.886,54
23/01/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR A REVISÃO DO VALOR CONTRATADO E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. 23/01/2026 24/04/2026 94.638,44 12 7.886,54
09/04/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRAR O DIREITO À ANÁLISE DE REAJUSTAMENTO E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. 24/04/2026 24/04/2027 94.638,44 12 7.886,54
21/09/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO 24/04/2023 24/04/2027 99.744,50 12 8.312,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
115406 2024NE000254 2SPI520C005 - GERIR CONTRATO DE COPEIRAGEM - SP (FERREIRA) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.056,63 0,00 0,00 7.056,63 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000603 2SPI520C005 - GERIR CONTRATO DE COPEIRAGEM - SP (FERREIRA) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.159,84 0,00 0,00 5.159,84 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE001260 2SPI520C005 - GERIR CONTRATO DE COPEIRAGEM - SP (FERREIRA) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001161 6SPI520C005 - GERIR CONTRATO DE COPEIRAGEM - SP (MARANATA) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 29.999,99 1.444,68 0,00 28.555,31 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2023NE001166 6SPI520C005 - GERIR CONTRATO DE COPEIRAGEM - SP (MARANATA) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 35.845,53 0,00 0,00 35.845,53 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000110 6SPI520C005 - GERIR CONTRATO DE COPEIRAGEM - SP (MARANATA) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.018,12 74,62 0,00 6.943,50 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000928 6SPI520C005 - GERIR CONTRATO DE COPEIRAGEM - SP (MARANATA) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9.261,08 28,58 2.045,56 7.186,94 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000358 6SPI520C005 - GERIR CONTRATO DE COPEIRAGEM - SP (MARANATA) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.149,41 0,00 674,42 7.474,99 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000713 6SPI520C005 - GERIR CONTRATO DE COPEIRAGEM - SP (MARANATA) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.999,94 0,00 3.794,01 10.205,93 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000618 2SPI520C005 - GERIR CONTRATO DE COPEIRAGEM - SP (FERREIRA) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 18.562,17 0,00 0,00 18.562,17 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE001259 2SPI520C005 - GERIR CONTRATO DE COPEIRAGEM - SP (FERREIRA) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 32.916,77 0,00 0,00 32.916,77 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001713 6SPI520C005 - GERIR CONTRATO DE COPEIRAGEM - SP (MARANATA) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.106,05 5.106,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
09 2026-07-21 00000.000695/2022-00 2026-07-21 6994.49
28 2026-09-21 00000.000695/2022-00 2026-09-22 6994.49
41 2026-10-13 00000.000695/2022-00 2026-10-14 3202.23
14 2026-08-21 00000.000695/2022-00 2026-08-24 6994.49
219 2023-06-20 00000.000695/2022-22 2023-06-29 6029.08
207 2023-05-22 00000.000695/2022-22 2023-06-14 5225.20
225 2023-07-20 00000.000695/2022-22 2023-08-09 6208.24
231 E 238 2023-08-21 00000.000695/2022-22 2023-09-06 6187.39
0719 2026-01-21 00000.000695/2022-22 2026-01-22 6943.50
0732 2026-02-25 00000.000695/2022-22 2026-02-26 6994.49
0739 2026-03-23 00000.000695/2022-22 2026-03-24 6994.49
0754 2026-05-22 00000.000695/2022-22 2026-05-22 7379.39
0745 2026-04-14 00000.000695/2022-22 2026-04-15 3211.44
0747 2026-04-22 00000.000695/2022-22 2026-04-23 7186.94
6 2026-06-23 00000.000695/2022-00 2026-06-23 7186.94
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-07-23 4210.87
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 8312.0416 99744.4992
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.552.218-** SÉRGIO VITAL E SILVA Gestor
***.344.761-** SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO Responsável no Setor de Contratos
***.430.471-** THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES Responsável no Setor de Contratos
***.693.258-** EDSON DE SOUZA Fiscal Técnico Substituto
***.487.799-** BRUNO TETSUO IGARASHI Fiscal Técnico
***.693.258-** EDSON DE SOUZA Fiscal Administrativo Substituto
***.487.799-** BRUNO TETSUO IGARASHI Fiscal Administrativo
***.705.301-** SALOMÃO SOLINO SANTOS DE CARVALHO Responsável no Setor de Contratos
***.422.307-** ALEXANDRE NORONHA TOLEDO Gestor
***.705.301-** SALOMÃO SOLINO SANTOS DE CARVALHO Responsável no Setor de Contratos
***.042.983-** ARTHUR LUIS MENDES SILVA Gestor
***.693.258-** EDSON DE SOUZA Gestor Substituto
***.131.268-** GEISA DANIELE LIMA BRAZ Fiscal Administrativo
***.487.799-** BRUNO TETSUO IGARASHI Fiscal Administrativo Substituto
***.430.471-** THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TA 04 52.30 KB 11/05/2026 10:06:28
RA1 186.56 KB 14/04/2026 10:22:23
RA2 58.00 KB 14/04/2026 10:19:56
3º 67.03 KB 05/03/2026 17:27:05
TA-02 66.06 KB 29/04/2025 12:24:33
TA 01 4.04 MB 29/04/2024 17:15:16
Contrato 1.38 MB 09/05/2023 09:25:53
PLANILHA FORMAÇÃO DE CUSTO 233.49 KB 26/04/2023 09:39:56
PROPOSTA 620.34 KB 26/04/2023 09:39:19
Publicações DOU 866.53 KB 26/04/2023 09:38:48
TR 1.46 MB 26/04/2023 09:38:29
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo