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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00112/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.374.224/0001-88 - ACS REFRIGERACAO ELETRICA E AUTOMACAO LTDA
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Processo
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08786.000219/2023-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL PABX E OS PERIFÉRICOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE TELEFONIA DO MUSEU DO ÍNDIO, LOCALIZADO NA RUA DAS PALMEIRAS, 55, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO-RJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/04/2023
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Vig. Fim
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26/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.995,99
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.249,67
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Valor Acumulado
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R$ 53.992,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/04/2023
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00112/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00112/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000219/2023-25
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26/04/2023
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26/04/2024
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26.995,99
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12
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2.249,67
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25/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 112/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/04/2024 A 26/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 107, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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26/04/2024
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26/04/2025
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26.995,99
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12
|
2.249,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194022
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2023NE000127
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PI99O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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19.216,14
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0,00
|
0,00
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19.216,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194022
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2024NE000013
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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23.995,97
|
12.497,99
|
0,00
|
11.497,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
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1
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26995.99
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26995.9900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.435.527-**
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CARLOS ALBERTO MONTES PEREZ
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Gestor
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***.126.308-**
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RENATA ARCA DA ROCHA VAZ
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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