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Órgão 26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE...
Unidade da Prestação do Serviço 153015 - CEFET/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153015 - CEFET/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2023
Unidade Realizadora da Compra 153015 - CEFET/MG
Número da Compra 00201/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes CAMPUS DIVINÓPOLIS
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 13.668.070/0001-64 - TOTAL ALIMENTACAO S/A
Processo 23062.018995/2023-31
Objeto CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES, ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN) DORAVANTE DENOMINADAS RESTAURANTES ESTUDANTIS (RES) DA CONTRATANTE NO CAMPUS DIVINÓPOLIS.
Informações Complementares O VALOR UNITÁRIO DA REFEIÇÃO TERÁ O CUSTO ALTERADO...
Vig. Início 03/05/2023
Vig. Fim 16/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.445.664,36
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.445.664,36
Valor Acumulado R$ 34.930.471,09
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/05/2023 00017/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.018995/2023-31 03/05/2023 16/05/2023 128.600,00 1 128.600,00
11/05/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA 16/05/2023 16/05/2024 1.321.339,28 1 1.321.339,28
26/01/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO VALOR DA MÃO DE OBRA EM RAZÃO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA SEERC-MG E DO NOVO VALOR DO PISO ESTABELECIDO PELA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS NUTRICIONISTAS, DE ACORDO COM O QUE RESTOU ESTIPULADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 017/2023 E ITEM 22 DO TERMO DE REFERÊNCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES E O RECONHECIMENTO DE CRÉDITO ENTRE OS VALORES FATURADOS E OS VALORES REPACTUADOS. REAJUSTE DE VALORES DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÕES, ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM O QUE RESTOU ESTIPULADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 017/2023 E ITEM 23 DO TERMO DE REFERÊNCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES E O RECONHECIMENTO DE CRÉDITO ENTRE OS VALORES FATURADOS E OS VALORES REPACTUADOS 03/05/2023 16/05/2024 1.410.730,04 1 1.410.730,04
14/05/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 017/2022 CONFORME PREVISTO NO ART. 57 , II, § 4º DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 16/05/2024 E TÉRMINO PREVISTO PARA 16/05/2025. REAJUSTE DE VALORES DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MANUTENÇÕES, ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA PELO ÍNDICE IPCA (04/2023 A 03/2024), DE ACORDO COM O QUE RESTOU ESTIPULADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 017/2023 E ITEM 23 DO TERMO DE REFERÊNCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES E O RECONHECIMENTO DE CRÉDITO ENTRE OS VALORES FATURADOS E OS VALORES REPACTUADOS. 16/05/2024 16/05/2025 1.409.702,56 1 1.409.702,56
11/09/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO VALOR DA MÃO DE OBRA EM RAZÃO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA SEERC-MG, DE ACORDO COM O QUE RESTOU ESTIPULADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 017/2023 E ITEM 22 DO TERMO DE REFERÊNCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES E O RECONHECIMENTO DE CRÉDITO ENTRE OS VALORES FATURADOS E OS VALORES REPACTUADOS. 03/05/2023 16/05/2025 1.445.664,36 1 1.445.664,36
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153015 2023NE000610 L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2023NE000661 L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2025NE000406 LASS1P2300N - ASSISTENCIA - RESTAURANTE ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 244.227,06 0,00 0,00 244.227,06 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2023NE000997 L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 73.804,98 0,00 0,00 73.804,98 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2024NE000675 L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 385.905,27 0,00 0,00 385.905,27 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2024NE000662 L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2024NE001101 L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 115.374,00 0,00 6.749,38 108.624,62 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2023NE001450 L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 103.561,58 0,00 0,00 103.561,58 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2024NE000084 L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 192.870,20 56.014,08 0,00 136.856,12 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2024NE000312 L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 453.967,54 0,00 124.519,50 329.448,04 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2025NE000109 LASS1P2300N - ASSISTENCIA - RESTAURANTE ESTUDANTIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2025NE000122 LASS1P2300N - ASSISTENCIA - RESTAURANTE ESTUDANTIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.277,23 0,00 0,00 30.277,23 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2025NE000164 LASS1P2300N - ASSISTENCIA - RESTAURANTE ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 184.246,65 0,00 0,00 184.246,65 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2025NE000296 LASS1P2300N - ASSISTENCIA - RESTAURANTE ESTUDANTIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.991,75 0,00 0,00 3.991,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
36473 2025-06-11 23062.018995/2023-31 2025-06-25 77722.68
35675 2025-01-13 23062.018995/2023-31 2025-02-19 86291.31
35831 2025-02-13 23062.018995/2023-31 2025-02-26 118793.01
35991 2025-03-12 23062.018995/2023-31 2025-03-25 65453.64
36316 2025-05-15 23062.018995/2023-31 2025-06-04 166504.38
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-08-16 66066.96
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE 102748 14.07 1445664.3600
Prepostos
CPF Nome
***.897.116-** EDUARDO SILVA MELO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.542.546-** ANA RUTE RIBEIRO MATOS DE FARIA Fiscal Administrativo
***.831.076-** EMERSON DE SOUSA COSTA Fiscal Setorial
***.281.594-** BÁRBARA RAFAELA SANTOS DA ROCHA Fiscal Administrativo Substituto
***.946.696-** ANA PAULA GASPAR ALVARENGA Fiscal Técnico
***.364.936-** LARISSA EDWIGES ANANDA DA SILVA Fiscal Técnico
***.227.276-** CAROLINA RIENTE DE ANDRADE PAULA Gestor
***.776.266-** SANDRO RENATO DIAS Gestor Substituto
***.470.996-** ELENA MARIA DA CUNHA Fiscal Setorial Substituto
***.542.546-** ANA RUTE RIBEIRO MATOS DE FARIA Gestor Substituto
***.281.594-** BÁRBARA RAFAELA SANTOS DA ROCHA Fiscal Técnico Substituto
***.843.576-** FLÁVIO JOSÉ DE ARAÚJO MATEUS Fiscal Setorial Substituto
***.886.066-** LEANDRO BRAGA DE ANDRADE Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicações DOU 197.47 KB 13/09/2024 12:58:26
1º TERMO DE APOSTILAMENTO 28.14 KB 26/01/2024 14:14:49
GARANTIA - Contrato e 1º TA 7.49 MB 26/05/2023 10:58:27
1º TERMO ADITIVO 20.89 KB 11/05/2023 17:23:32
DOU CONTRATO 709.59 KB 04/05/2023 12:08:43
CONTRATO 36.06 KB 03/05/2023 14:03:50
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo