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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158563 - CAMPUS MAUES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158563 - CAMPUS MAUES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000080
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Unidade Realizadora da Compra
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158564 - CAMPUS LABREA
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.942.831/0001-36 - COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
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Processo
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23443.015288/2023-16
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER O IFAM CAMPUS MAUÉS, CONFORME SOLICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 7171 / 2024 - DEPAD/MAUES.
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Informações Complementares
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15856405000072023 - UASG Minuta: 158563
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Vig. Início
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27/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.989,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.989,38
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2024
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2024NE000080
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.015288/2023-16
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27/11/2024
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31/12/2024
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5.989,38
|
1
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5.989,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158563
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2024NE000080
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L20RLP0110N - IFBA FECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.989,38
|
5.989,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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13895
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2025-02-12
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23443.015288/2023-16
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2025-04-23
|
5989.38
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ASSENTO VASO SANITÁRIO
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20
|
41.58
|
831.6000
|
|
Material
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CAIXA D'ÁGUA
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3
|
1082.61
|
3247.8300
|
|
Material
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CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO
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30
|
14.85
|
445.5000
|
|
Material
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CONEXÃO HIDRÁULICA
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20
|
1.94
|
38.8000
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|
Material
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FITA VEDA ROSCA
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10
|
1.34
|
13.4000
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Material
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MANGUEIRA JARDIM
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2
|
350
|
700.0000
|
|
Material
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REGISTRO ESFERA
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3
|
30.15
|
90.4500
|
|
Material
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TUBO PVC SOLDÁVEL
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10
|
62.18
|
621.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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