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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160098 - B ADM CMDO OP ESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160098 - B ADM CMDO OP ESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167098 |
BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECIAIS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160098 - B ADM CMDO OP ESP
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Credenciamento
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Categoria
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Serviços de Saúde
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.624.477/0001-00 - CLINICA DE RAIOS X NABYH SALUM LTDA
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Processo
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65399.011587/2021-34
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AOS MILITARES E DEPENDENTES QUE TIVEREM DIREITO À ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, NOS TERMOS DA LEI Nº 13.954, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019, E RESPECTIVA REGULAMENTAÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO, PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO CREDENCIAMENTO E ANEXOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. O OBJETO CONTRATUAL ABRANGE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA. OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS ESTÃO DESCRITOS NO ANEXO À CARTA PROPOSTA PREENCHIDA PELA CONTRATADA PARA SEU CREDENCIAMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/04/2022
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Vig. Fim
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18/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 500.000,00
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 100.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 500.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/04/2022
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00002/2022
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Credenciamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65399.011587/2021-34
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13/04/2022
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12/04/2027
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500.000,00
|
5
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100.000,00
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18/08/2025
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00002/2022
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Termo de Rescisão
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AS PARTES CONCORDAM EM RESCINDIR O CONTRATO E ENCERRAR OS ATENDIMENTO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA EM REGIME DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DIÁRIAS, PRÉ-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E DE REABILITAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE DO EXÉRCITO (SAMMED/FUSEX), AOS USUÁRIOS DO FATOR DE CUSTO E AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES CIVIS O EXÉRCITO BRASILEIRO (PASS), E SEUS DEPENDENTES, CONFORME DETALHAMENTO DE OBJETO ESPECIFICADO EM CONTRATO.
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13/04/2022
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18/08/2025
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0,00
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0,00
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15/10/2026
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00002/2022
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Termo de Encerramento
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13/04/2022
|
18/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167098
|
2024NE000038
|
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE- EB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.818,95
|
211,91
|
3.152,88
|
5.454,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167098
|
2024NE000750
|
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE- EB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.682,05
|
1.682,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167098
|
2024NE001038
|
D8SAFCTOCSA - FATOR DE CUSTO - CONTRATO DE OBJETIVOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.017,72
|
1.017,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167098
|
2024NE000610
|
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE- EB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
550,27
|
550,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167098
|
2024NE001253
|
D8SAFCTOCSA - FATOR DE CUSTO - CONTRATO DE OBJETIVOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
678,92
|
678,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167098
|
2024NE000173
|
D8SAECBOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.074,83
|
0,00
|
0,00
|
1.074,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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RADIOLOGIA GERAL
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1
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100000
|
500000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.855.411-**
|
PAULO FERNANDO LOBO CORRÊA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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