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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00350/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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90181/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COEAM/CGGO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.152.130/0001-39 - THERMOTECH LTDA
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Processo
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01340.008115/2024-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANTENABILIDADE DA INFRAESTRUTURA PREDIAL DA UNIDADE DO INPE EM BELÉM – PA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À CORRETA E COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.06.035.0/24)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/11/2024
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Vig. Fim
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26/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 122.175,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 122.175,60
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.951.976,22
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2024
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00350/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00350/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008115/2024-30
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26/11/2024
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26/11/2025
|
117.024,00
|
1
|
117.024,00
|
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13/08/2025
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00027/2025
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Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAR O VALOR MENASAL DO CONTRATO EM RAZÃO DO REAJUSTE
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26/11/2024
|
26/11/2025
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122.175,60
|
1
|
122.175,60
|
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11/11/2025
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00351/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/11/2025 ATÉ 26/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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26/11/2025
|
26/11/2026
|
122.175,60
|
1
|
122.175,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
|
2024NE000546
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.256,00
|
29.256,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000038
|
20000020-05 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
117.031,44
|
7.287,52
|
0,00
|
109.743,92
|
6.986,92
|
0,00
|
0,00
|
6.986,92
|
|
240106
|
2026NE000020
|
20000020-05 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
101.813,00
|
15.820,29
|
0,00
|
85.992,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
249
|
2026-07-13
|
01340.008115/2024-30
|
2026-07-14
|
7815.74
|
|
259
|
2026-08-06
|
01340.008115/2024-30
|
2026-08-07
|
18601.27
|
|
264
|
2026-09-14
|
01340.008115/2024-30
|
2026-09-15
|
9985.94
|
|
131
|
2025-03-31
|
01340.002341/2025-98
|
2025-04-04
|
6832.51
|
|
114
|
2025-01-02
|
01340.000028/2025-15
|
2025-01-07
|
10848.98
|
|
118
|
2025-02-02
|
01340.000878/2025-13
|
2025-02-06
|
14846.40
|
|
126
|
2025-03-02
|
01340.001618/2025-65
|
2025-03-07
|
9358.21
|
|
137
|
2025-05-01
|
01340.008115/2024-30
|
2025-05-08
|
8624.72
|
|
143
|
2025-06-01
|
01340.004201/2025-54
|
2025-06-04
|
8380.02
|
|
151
|
2025-07-01
|
01340.004869/2025-00
|
2025-07-03
|
6419.52
|
|
160
|
2025-08-04
|
01340.005672/2025-80
|
2025-08-07
|
8954.58
|
|
165
|
2025-09-01
|
01340.006671/2025-52
|
2025-09-04
|
6702.52
|
|
166
|
2025-09-01
|
01340.008115/2024-30
|
2025-09-05
|
1721.38
|
|
179
|
2025-10-06
|
01340.008115/2024-30
|
2025-10-08
|
6702.52
|
|
191
|
2025-11-12
|
01340.008115/2024-30
|
2025-11-13
|
20266.71
|
|
198
|
2025-12-07
|
01340.008115/2024-30
|
2025-12-10
|
10934.83
|
|
204
|
2026-01-06
|
01340.008115/2024-30
|
2026-01-08
|
6986.92
|
|
211
|
2026-02-02
|
01340.008115/2024-30
|
2026-02-04
|
10263.80
|
|
219
|
2026-03-04
|
01340.008115/2024-30
|
2026-03-10
|
8818.12
|
|
232
|
2026-04-08
|
01340.008115/2024-30
|
2026-04-09
|
7630.75
|
|
238
|
2026-05-06
|
01340.008115/2024-30
|
2026-05-08
|
14347.18
|
|
245
|
2026-06-11
|
01340.008115/2024-30
|
2026-06-16
|
8529.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS
|
1
|
10181.3
|
122175.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.574.518-**
|
NATALIA DE MEDEIROS PIRES
|
Gestor
|
|
***.219.048-**
|
ROGERIO RABELO DA ENCARNACAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.537.811-**
|
ALESSANDRA RODRIGUES GOMES
|
Fiscal Titular
|
|
***.431.331-**
|
SÉRGIO WAGNER GRIPP DA SILVEIRA
|
Gestor
|
|
***.622.001-**
|
SONIRLEY FERREIRA DE MIRANDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.734.652-**
|
ALEXANDRE DAVID AGUIAR DA ROCHA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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