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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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150002 - SAA/MEC
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Número da Compra
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00023/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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GM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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DOCUMENTAÇÃO E/OU COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
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Fornecedor
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00.441.200/0001-80 - SERGIO MACHADO REIS LTDA
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Processo
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23123.002657/2017-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CLIPPING ELETRÔNICO - DA MÍDIA IMPRESSA, INTERNET E ON-LINE - DAS QUESTÕES E MATÉRIAS RELACIONADAS À EDUCAÇÃO E SUAS VINCULAÇÕES COM A POLÍTICA E A ECONOMIA NACIONAL, DE INTERESSE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/01/2018
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Vig. Fim
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11/01/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 184.350,00
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 15.362,50
|
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Valor Acumulado
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R$ 546.514,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/01/2018
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00002/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23123.002657/2017-77
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11/01/2018
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11/01/2019
|
174.000,00
|
12
|
14.500,00
|
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10/01/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2018 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS DESPESAS DECORRENTES.
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11/01/2019
|
11/01/2020
|
174.000,00
|
1
|
0,00
|
|
10/01/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS DESPESAS DECORRENTES.
|
11/01/2020
|
11/01/2021
|
180.190,75
|
1
|
0,00
|
|
11/01/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS DESPESAS DECORRENTES.
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11/01/2021
|
11/01/2022
|
186.257,40
|
12
|
15.521,45
|
|
11/01/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS DESPESAS DECORRENTES.
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11/01/2022
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11/01/2023
|
186.257,40
|
12
|
15.521,45
|
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11/01/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EXCEPCIONALMENTE, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2023 A 11 DE JANEIRO DE 2024, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, OU ATÉ QUE SE CONCLUA O NOVO CERTAME LICITATÓRIO, E ESPECIFICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA AS DESPESAS DECORRENTES.
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11/01/2023
|
11/01/2024
|
184.350,00
|
12
|
15.362,50
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2019NE800003
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2021NE000001
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.691,20
|
0,00
|
0,00
|
5.691,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2021NE000002
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
180.566,17
|
0,00
|
0,00
|
165.044,72
|
15.521,45
|
0,00
|
0,00
|
15.521,45
|
|
150002
|
2023NE000028
|
VMM11N01GMN - GESTAO SGA - GM/MEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.450,00
|
0,00
|
0,00
|
61.450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2022NE000352
|
VMM11N01GMN - GESTAO SGA - GM/MEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
186.257,39
|
0,00
|
0,00
|
170.735,94
|
15.521,46
|
0,01
|
0,01
|
15.521,44
|
|
150002
|
2018NE800056
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2020NE800052
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
180.940,72
|
65.818,82
|
0,00
|
115.121,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2020NE800051
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.316,67
|
311,37
|
0,00
|
5.005,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2022NE000003
|
VMM11N01GMN - GESTAO SGA - GM/MEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2023-01-11
|
4656.44
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
RESENHA DE NOTÍCIA / AGENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO / SINOPSE / RECORTE NOTÍCIA
|
1
|
184350
|
184350.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.779.261-**
|
GABRIELA BRASILINO LIMA LAFETA
|
Gestor
|
|
***.397.131-**
|
ERICA LANUCK LEDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.114.481-**
|
EDUARDO BATISTA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.289.911-**
|
LUIS ROBERTO DO CARMO LOURENCO JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
