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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158325 - IFRS/C.ERECHIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158325 - IFRS/C.ERECHIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00039/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.388.008/0001-44 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ECONOMIA SOLIDARIA - C
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Processo
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23363.000249/2023-04
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/05/2023
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Vig. Fim
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16/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.935,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.935,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2023
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00043/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000249/2023-04
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16/05/2023
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16/05/2024
|
16.935,00
|
1
|
16.935,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158325
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2023NE000069
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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16.935,00
|
13.614,75
|
0,00
|
3.320,25
|
13.614,75
|
13.014,75
|
13.614,75
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29340
|
2025-03-26
|
23363.000249/2023-04
|
2025-04-02
|
240.00
|
|
28652
|
2025-01-09
|
23363.000249/2023-04
|
2025-02-04
|
207.75
|
|
28638
|
2025-01-03
|
23363.000250/2023-21
|
2025-02-04
|
243.75
|
|
29167
|
2025-03-10
|
23363.000249/2023-04
|
2025-03-12
|
240.00
|
|
29078
|
2025-03-03
|
23363.000249/2023-04
|
2025-03-12
|
60.00
|
|
29214
|
2025-03-13
|
23363.000249/2023-04
|
2025-03-20
|
239.75
|
|
29336
|
2025-03-24
|
23363.000249/2023-04
|
2025-03-26
|
240.00
|
|
29350
|
2025-03-26
|
23363.000249/2023-04
|
2025-04-03
|
240.00
|
|
29562
|
2025-04-15
|
23363.000249/2023-04
|
2025-04-24
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216.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
|
1420
|
6
|
8520.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1020
|
8.25
|
8415.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.367.970-**
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GRASIELE BORGMANN
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.509.474-**
|
JOSÉ VICTOR PEREIRA DE SOUZA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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