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Órgão 26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 153038 - UFBA
Unidade Gestora Origem do Contrato 153038 - UFBA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00131/2023
Unidade Realizadora da Compra 153038 - UFBA
Número da Compra 00005/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 16.125.791/0001-16 - CHALE REFEICOES LTDA
Processo 23066.008339/2023-90
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO, COM OPERACIONALIZAÇÃO E PRODUÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL (MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS); HIGIENIZAÇÃO DO REFEITÓRIO DISPONIBILIZADO PELA CONTRATANTE E SANITIZAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS; MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATANTE, RECURSOS HUMANOS (PESSOAL TÉCNICO, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO) EM NÚMERO SUFICIENTE PARA DESENVOLVER TODAS AS ATIVIDADES PREVISTAS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 27/03/2023
Vig. Fim 27/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 10.774.080,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 897.840,00
Valor Acumulado R$ 41.040.336,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/03/2023 00131/2023 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00131/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.008339/2023-90 27/03/2023 27/03/2025 20.233.068,00 36 830.676,00
18/03/2024 00001/2024 Termo Aditivo O objeto do presente instrumento é PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato Administrativo nº 131/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 27/03/2024 a 27/03/2025, com amparo no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 27/03/2024 27/03/2025 9.475.344,00 12 789.612,00
22/04/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O presente Termo de Apostilamento tem como objeto reajustar o valor global do Contrato n 131/2023, Pregão 07/2020 Grupo 2, refletindo a variação efetiva do custo de produção e dos preço dos insumos. 27/03/2023 27/03/2025 9.968.112,00 12 830.676,00
13/03/2025 00002/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 131/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/03/2025 A 27/03/2026, COM AMPARO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993. 13/03/2025 27/03/2026 9.968.112,00 12 830.676,00
09/10/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento 1.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 131/2023, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2020 – GRUPO 2, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO IGP-M NO PERÍODO DE MARÇO/2024 A MARÇO/2025, CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATADA EM OFÍCIO DATADO DE 09/06/2025, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/03/2025, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. 2.1. A PARTIR DE 01/03/2025, O VALOR ANUAL A SER ACRESCIDO AO CONTRATO Nº 131/2023 É DE R$805.968,00 (OITOCENTOS E CINCO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS). 2.2. COM A APLICAÇÃO DO REAJUSTE, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 86/2023 SERÁ MAJORADO EM 8,075610 %, PASSANDO DE R$ 9.968.112,00 (NOVE MILHÕES E NOVECENTOS E SESSENTA E OITO MIL E CENTO E DOZE REAIS), PARA O VALOR ANUAL EM R$ 10.774.080,00 (DEZ MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E OITENTA REAIS). 27/03/2023 27/03/2026 10.774.080,00 12 897.840,00
11/03/2026 00003/2026 Termo Aditivo 1.1. O objeto do presente instrumento é PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato Administrativo nº 131/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 27/03/2026 a 27/03/2027, com amparo no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 27/03/2026 27/03/2027 10.774.080,00 12 897.840,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153038 2023NE002155 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 515.676,09 0,00 0,00 515.676,09 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2026NE000290 M4002G2300R - FUNCIONAMENTO DAS IF DE ENSINO SUPERIOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.461.183,27 0,00 0,00 4.461.183,27 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2024NE001584 M4002G2300R - FUNCIONAMENTO DAS IF DE ENSINO SUPERIOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 533.572,71 10.514,04 0,00 523.058,67 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2024NE002585 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 807.623,66 807.623,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE000108 M4002G2300R - FUNCIONAMENTO DAS IF DE ENSINO SUPERIOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 657.668,06 0,00 0,00 657.668,06 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE000096 M4002G2300R - FUNCIONAMENTO DAS IF DE ENSINO SUPERIOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2023NE003064 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 682.546,76 112.024,34 570.522,42 0,00 112.024,34 112.024,34 112.024,34 570.522,42
153038 2023NE003244 V20RKG01GRN - ACORDO DE COOPERACAO - FUNDACENTRO E UNIFESP. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 89.993,37 89.993,37 0,00 0,00 89.993,37 89.993,37 89.993,37 0,00
153038 2023NE003243 V20RKG01GRN - ACORDO DE COOPERACAO - FUNDACENTRO E UNIFESP. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 262.990,21 262.990,21 0,00 0,00 262.990,21 0,00 0,00 262.990,21
153038 2023NE003245 V20RKG01GRN - ACORDO DE COOPERACAO - FUNDACENTRO E UNIFESP. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 59.989,84 59.989,84 0,00 0,00 59.989,84 38.129,59 38.129,59 21.860,25
153038 2024NE000268 M4002G2300R - FUNCIONAMENTO DAS IF DE ENSINO SUPERIOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.085.560,85 1,38 28.797,22 4.056.762,25 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2024NE000635 M4002G2300R - FUNCIONAMENTO DAS IF DE ENSINO SUPERIOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 212.699,72 0,00 0,00 212.699,72 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE000285 M4002G2300R - FUNCIONAMENTO DAS IF DE ENSINO SUPERIOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 568.657,68 0,00 0,00 568.657,68 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE000551 M4002G2300R - FUNCIONAMENTO DAS IF DE ENSINO SUPERIOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.123.138,45 0,00 0,00 6.123.138,45 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE002938 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 785.662,56 0,00 0,00 785.662,56 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2026NE000035 M4002G2300R - FUNCIONAMENTO DAS IF DE ENSINO SUPERIOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2026NE000091 M4002G2300R - FUNCIONAMENTO DAS IF DE ENSINO SUPERIOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 520.228,09 0,00 0,00 520.228,09 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2026NE000307 M4002G2300R - FUNCIONAMENTO DAS IF DE ENSINO SUPERIOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 300.473,98 0,00 0,00 300.473,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000002592 2026-06-15 23066.008339/2023-90 2026-08-06 767212.54
000002598 2026-07-20 23066.008339/2023-90 2026-08-17 586978.83
2.602 2026-08-20 23066.008339/2023-90 2026-10-09 471332.33
2.607 2026-09-17 23066.008339/2023-90 2026-10-09 570339.38
2486 2024-12-05 23066.008339/2023-90 2025-01-30 657668.06
2481 2024-11-08 23066.008339/2023-90 2025-01-21 807623.66
2495 2025-02-05 23066.008339/2023-90 2025-03-17 568657.68
002.503 2025-03-10 23066.008339/2023-90 2025-05-06 718553.40
002.511 2025-04-29 23066.008339/2023-90 2025-05-06 518065.67
2.514 2025-04-29 23066.008339/2023-90 2025-06-16 466746.01
2.519 2025-05-27 23066.008339/2023-90 2025-07-23 693121.09
2.526 2025-06-27 23066.008339/2023-90 2025-07-22 675877.76
002.532 2025-07-21 23066.008339/2023-90 2025-08-08 558890.07
2.566 2026-01-08 23066.002140/2026-09 2026-01-26 520228.09
002.538 2025-08-14 23066.008339/2023-90 2025-09-12 674559.93
000.002.546 2025-09-15 23066.008339/2023-90 2025-10-08 393424.48
2.561 2025-12-02 23066.008339/2023-90 2025-12-05 715032.36
2.558 2025-11-24 23066.008339/2023-90 2025-12-03 785662.56
2.551 2025-10-24 23066.008339/2023-90 2025-11-28 708867.68
2.575 2026-03-04 23066.008339/2023-90 2026-03-12 246635.14
2.580 2026-03-10 23066.008339/2023-90 2026-03-17 300473.98
2.573 2026-02-09 23066.008339/2023-90 2026-03-13 307054.04
2.584 2026-04-07 23066.008339/2023-90 2026-04-15 783103.06
2.589 2026-05-21 23066.008339/2023-90 2026-06-15 728527.95
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 158400 25.8 4086720.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 79200 25.8 2043360.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 108000 25.8 2786400.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 72000 25.8 1857600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo