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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00263/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Número da Compra
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00540/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.957.855/0001-69 - AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50602.004181/2019-51
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Objeto
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EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS ACESSOS ÀS PONTES SOBRE OS IGARAPÉS BUEIRO E PRETO, LOCALIZADOS NA BR-163/PA, TRECHO: DIVISA MT/PA (IGARAPÉ XV DE NOVEMBRO) – FRONTEIRA BRASIL/SURINAME, SUBTRECHO: ENTRONCAMENTO DA BR-230 (B) (RURÓPOLIS) – DIVISA RURÓPOLIS/PLACAS, NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARÁ, A CARGO DO DNIT, SEGUNDO AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/05/2023
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Vig. Fim
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26/07/2025
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Valor Global
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R$ 19.145.267,27
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.145.267,27
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Valor Acumulado
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R$ 272.850.871,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2023
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00263/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00263/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.004181/2019-51
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09/05/2023
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02/02/2024
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14.749.408,27
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1
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14.749.408,27
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03/11/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO, SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 02 00263/2023.FUNDAMENTO LEGAL NO ARTIGO 57, INCISO II, E § 2ª, DA LEI Nº 8.666/93, E IN – SLTI/MPOG Nº 05, DE 26 DE ABRIL DE 2017, ANEXO IX, COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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03/02/2024
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31/07/2024
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14.749.408,27
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1
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14.749.408,27
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01/12/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO EM FUNÇÃO DA APROVAÇÃO DA 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS. O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 14.749.408,25 (QUATORZE MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 18.041.680,72 (DEZOITO MILHÕES, QUARENTA E UM MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS, TENDO EM VISTA O ACRÉSCIMO DE R$ 3.292.272,47 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) CORRESPONDENTE A DE 22,32%
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01/12/2023
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31/07/2024
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18.041.680,72
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1
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18.041.680,72
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02/05/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONTADO DE 1º/08/2024 PASSANDO O PRAZO FINAL DA VIGÊNCIA PARA 27/01/2025 E, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DE 03/05/2024 A 29/10/2024.
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01/08/2024
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27/01/2025
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18.041.680,72
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1
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18.041.680,72
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24/09/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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INCLUSÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS NOVOS-SICRO, SEM DECRÉCIMOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, EM FUNÇÃO DA APROVAÇÃO DA 2ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, NO VALOR DE R$ 382.500,00 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS). O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ R$ 18.041.680,72 (DEZOITO MILHÕES, QUARENTA E UM MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 18.424.180,72 (DEZOITO MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL CENTO E OITENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS. O PI + R SERÁ O VALOR DE R$ 19.145.267,27
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24/09/2024
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27/01/2025
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19.145.267,27
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1
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19.145.267,27
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30/10/2024
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00005/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS A CONTAR DE 30/10/2024 ATÉ 27/04/2025. A VIGÊNCIA FOI PRORROGADA, TAMBÉM, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DE 28/01/2025
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28/01/2025
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26/07/2025
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19.145.267,27
|
1
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19.145.267,27
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2023NE002528
|
MT00138 - BR-163/PA - CONSTRUCAO - DIVISAMT/PA-SANTAREM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
7.189.146,84
|
3.254.356,86
|
0,00
|
3.934.789,98
|
3.254.356,86
|
738.240,72
|
1.136.588,83
|
2.117.768,03
|
|
393003
|
2024NE000480
|
MT00138 - BR-163/PA - CONSTRUCAO - DIVISAMT/PA-SANTAREM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.473.620,43
|
428.318,66
|
501.312,83
|
2.543.988,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000943
|
MT00138 - BR-163/PA - CONSTRUCAO - DIVISAMT/PA-SANTAREM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
810.818,66
|
592.508,62
|
0,00
|
218.310,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2023/65
|
2023-11-28
|
50602.003340/2023-86
|
2023-11-28
|
1172724.28
|
|
2023/6742
|
2023-11-24
|
50602.003340/2023-86
|
2023-11-28
|
1172724.27
|
|
2025/61
|
2025-01-28
|
50602.000348/2025-52
|
2025-01-30
|
209649.68
|
|
2025/612
|
2025-01-27
|
50602.000348/2025-52
|
2025-01-30
|
209649.67
|
|
2025/2575
|
2025-04-15
|
50602.001140/2025-51
|
2025-04-16
|
113664.67
|
|
2025/142
|
2025-04-15
|
50602.001140/2025-51
|
2025-04-16
|
113664.68
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE RODOVIAS / ESTACIONAMENTO
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1
|
19145267.27
|
19145267.2700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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