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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250110 - SAA-MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 250110 - SAA-MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2023
Unidade Realizadora da Compra 250110 - SAA-MS
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes SESAI
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 25000.052291/2022-66
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE OFICINAS CREDENCIADAS, CENTROS AUTOMOTIVOS E CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, QUE ATENDAM ÀS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PADRÕES DE QUALIDADE DAS PEÇAS DE PRODUÇÃO ORIGINAL/GENUÍNA (ABNT NBR 15296)​, E AINDA BORRACHARIA, BEM COMO SERVIÇO DE GUINCHO EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, 7 (SETE) DIAS DA SEMANA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, PARA GESTÃO DE FROTA E DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DE FORMA A ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA PRÓPRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS), EM BRASÍLIA-DF
Informações Complementares
Vig. Início 10/05/2023
Vig. Fim 10/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 230.940,84
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 230.940,84
Valor Acumulado R$ 8.217.388,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/05/2023 00016/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.052291/2022-66 10/05/2023 10/05/2025 222.471,36 1 222.471,36
09/05/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/05/2024 A 10/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993. 11/05/2024 10/05/2025 222.471,36 1 222.471,36
22/04/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/05/2025 A 10/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993. 11/05/2025 10/05/2026 222.471,36 1 222.471,36
30/12/2025 00003/2025 Termo Aditivo ACRESCER APROXIMADAMENTE 3,66% DO VALOR INICIAL TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 8.469,48 (OITO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993 30/12/2025 10/05/2026 230.940,84 1 230.940,84
08/05/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/05/2026 A 10/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993. 11/05/2026 10/05/2027 230.940,84 1 230.940,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250110 2023NE000291 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 62.847,16 55.466,86 0,00 7.380,30 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2023NE000290 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.669,96 10.700,96 0,00 969,00 408,00 0,00 0,00 408,00
250110 2024NE000142 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.518,83 51,96 0,00 6.466,87 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2024NE000143 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45.789,19 240,90 0,00 45.548,29 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2024NE000302 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 97.398,03 2.369,87 8.006,73 87.021,43 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2024NE000301 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.667,18 5.594,31 352,80 26.720,07 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2025NE000216 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 1.845,01 0,00 5.154,99 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2025NE000215 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.262,70 1.262,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2025NE000286 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.633,40 0,00 0,00 33.633,40 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2025NE000285 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.006,39 18,59 0,00 12.987,80 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2025NE000817 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2025NE000816 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2025NE000821 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2026NE000198 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 1.080,04 0,00 1.919,96 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2026NE000199 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 3.685,07 0,00 8.314,93 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2026NE000410 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.133,12 12.580,46 478,24 1.074,42 0,00 0,00 0,00 0,00
250110 2026NE000411 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 62.847,08 43.138,72 1.946,14 17.762,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2999923 2026-08-01 25000.052291/2022-66 2026-08-06 320.42
2999924 2026-08-01 25000.052291/2022-66 2026-08-06 9900.12
3043411 2026-09-01 25000.052291/2022-66 2026-09-02 5584.50
3043410 2026-09-01 25000.052291/2022-66 2026-09-02 482.00
3072265 2026-10-01 25000.052291/2022-66 2026-10-02 1946.14
3072264 2026-10-01 25000.052291/2022-66 2026-10-02 478.24
1780020 2024-03-01 25000.052291/2022-66 2024-03-18 10824.44
1780019 2024-03-01 25000.052291/2022-66 2024-03-18 2333.58
1830735 2024-04-01 25000.052031/2024-52 2024-04-22 9955.74
1830734 2024-03-01 25000.052031/2024-52 2024-04-22 2333.58
2008838 2024-07-01 25000.052291/2022-66 2024-08-30 4307.00
1918000 2024-05-01 25000.052291/2022-66 2024-05-21 20461.11
1917999 2024-05-01 25000.052291/2022-66 2024-05-21 1584.59
2167875 2024-11-01 25000.052291/2022-66 2024-11-05 8544.81
1975952 2024-06-01 25000.052291/2022-66 2024-08-30 3980.76
2034730 2024-08-01 25000.052291/2022-66 2024-08-30 7282.00
2034731 2024-08-01 25000.052291/2022-66 2024-08-30 21889.44
1975953 2024-06-01 25000.052291/2022-66 2024-08-30 12528.46
2081722 2024-09-01 25000.052291/2022-66 2024-09-06 31549.22
2008837 2024-07-01 25000.052291/2022-66 2024-08-30 519.60
2167876 2024-11-01 25000.052291/2022-66 2024-11-05 21997.52
2081721 2024-09-01 25000.052291/2022-66 2024-09-06 7680.98
2215636 2024-12-02 25000.052291/2022-66 2024-12-02 7063.52
2215635 2024-12-02 25000.052291/2022-66 2024-12-02 2824.73
2258849 2025-01-01 25000.052291/2022-66 2025-02-12 1167.18
2258850 2025-01-01 25000.052291/2022-66 2025-02-12 2610.47
2363425 2025-04-01 25000.052291/2022-66 2025-04-01 2175.40
2289839 2025-02-01 25000.052291/2022-66 2025-02-13 1372.61
2441996 2025-06-01 25000.052291/2022-66 2025-06-24 4321.88
2441997 2025-06-01 25000.052291/2022-66 2025-06-24 6633.61
2483100 2025-07-01 25000.052291/2022-66 2025-07-04 6194.44
2483099 2025-07-01 25000.052291/2022-66 2025-07-04 1273.02
2521505 2025-08-01 25000.052291/2022-66 2025-08-14 9003.63
2521504 2025-08-01 25000.052291/2022-66 2025-08-14 3692.32
2569409 2025-09-01 25000.052291/2022-66 2025-09-01 2323.44
2569410 2025-09-01 25000.052291/2022-66 2025-09-01 9177.74
2601033 2025-10-01 25000.052291/2022-66 2025-10-02 153.96
2601034 2025-10-01 25000.052291/2022-66 2025-10-02 313.90
2649691 2025-11-01 25000.052291/2022-66 2025-11-04 1241.77
2649692 2025-11-01 25000.052291/2022-66 2025-11-04 5289.67
2844254 2026-04-01 25000.052291/2022-66 2026-04-01 6763.87
2844253 2026-04-01 25000.052291/2022-66 2026-04-01 1766.64
2885076 2026-05-01 25000.052291/2022-66 2026-05-06 17.32
2885077 2026-05-01 25000.052291/2022-66 2026-05-05 412.26
2911999 2026-06-01 25000.052291/2022-66 2026-06-02 3416.40
2911998 2026-06-01 25000.052291/2022-66 2026-06-02 408.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 816 51.96 42399.3600
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 258276 0.73 188541.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.249.846-** EUGÊNIA BELÉM CALAZANS Gestor
***.910.114-** ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA Gestor Substituto
***.156.601-** VERA LOPES DOS SANTOS Fiscal Técnico
***.438.401-** ELOINA CAETANO MORAIS KARAJA Fiscal Técnico Substituto
***.156.601-** VERA LOPES DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.438.401-** ELOINA CAETANO MORAIS KARAJA Fiscal Administrativo Substituto
***.631.902-** JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO Fiscal Técnico
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Decreto 11.430 Não
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