|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413012 - ANATEL-AMAZONAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413012 - ANATEL-AMAZONAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000048
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413012 - ANATEL-AMAZONAS
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.037.819/0001-00 - M. W. P. A. DE SOUZA & CIA LTDA
|
|
Processo
|
53578.000291/2023-62
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DA SALA 05 DO 2º PAVIMENTO DO BLOCO B PARA AS SALAS 05 E 07 DO 3º PAVIMENTO DO BLOCO B DO IMÓVEL DA RECEITA FEDERAL EM MANAUS/AM, CONTEMPLANDO, SE NECESSÁRIO, DESMONTAGEM, EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE, DESEMBALAGEM E REMONTAGEM DOS BENS NO DESTINO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
12/11/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/05/2023
|
2023NE000048
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53578.000291/2023-62
|
12/05/2023
|
12/11/2023
|
20.400,00
|
1
|
20.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
170
|
2023-07-04
|
53578.001231/2023-67
|
2023-07-12
|
20400.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS / ARTEFATOS METÁLICOS
|
1
|
20400
|
20400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.591.862-**
|
DANIEL DE CARVALHO GUIMARAES
|
Fiscal Titular
|
|
***.737.392-**
|
RENATO DA COSTA BATISTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.661.372-**
|
ROZALVO PEREIRA BRAGA
|
Gestor
|
|
***.844.742-**
|
RAIMUNDO MAX BARBOSA GRACA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
