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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155021 - EBSERH HU-UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155021 - EBSERH HU-UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00215/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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155021 - EBSERH HU-UFMG
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Número da Compra
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00052/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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68.337.658/0001-27 - SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA
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Processo
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23537.017291/2021-55
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS E LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO, PARA O SERVIÇO DE REPRODUÇÃO HUMANA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - FILIAL EBSERH., CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS., CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/05/2023
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Vig. Fim
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12/11/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.056,25
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 101,88
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Valor Acumulado
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R$ 3.551,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/05/2023
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00215/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00215/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23537.017291/2021-55
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12/05/2023
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12/11/2025
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3.061,28
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36
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98,00
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03/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE ANUAL DE DIREITO DO CONTRATO N.º 215/2023 CONFORME ACORDADO COM A CONTRATADA.
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12/05/2023
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12/11/2025
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3.056,25
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30
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101,88
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17/10/2026
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00215/2023
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Termo de Encerramento
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12/05/2023
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12/11/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155021
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2024NE006886
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OCF40000039 - OCF40000039
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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980,00
|
980,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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155021
|
2025NE006974
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OCDR00SHO39 - OCDR00SHO39
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.018,75
|
1.018,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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155021
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2025NE007080
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OCDR00SHO39 - OCDR00SHO39
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.018,75
|
1.018,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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57,33
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SOLUÇÃO TAMPÃO
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15
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203.75
|
3056.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.544.546-**
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CECILIA SIQUEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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