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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160486 - 3 CTA
Unidade Gestora Origem do Contrato 160486 - 3 CTA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2023
Unidade Realizadora da Compra 160486 - 3 CTA
Número da Compra 00002/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Processo 64191.000497/2022-62
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE METRO-ETHERNET
Informações Complementares
Vig. Início 27/04/2023
Vig. Fim 27/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 74.347,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.195,60
Valor Acumulado R$ 757.464,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/04/2023 00004/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64191.000497/2022-62 27/04/2023 28/04/2025 306.307,08 12 25.525,59
22/04/2024 00001/2024 Termo Aditivo CONTRATO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO METRO-ETHERNET - ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DO VALOR GLOBAL 28/04/2024 28/10/2024 153.153,54 6 25.525,59
28/10/2024 00002/2024 Termo Aditivo CONTRATO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO METRO-ETHERNET PROCESSO ORIGINÁRIO: 64191.000497/2022-62 28/10/2024 28/04/2025 153.153,54 6 25.525,59
24/04/2025 00003/2025 Termo Aditivo CONTRATO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO METRO-ETHERNET. 27/04/2025 28/04/2026 70.503,48 12 5.875,29
24/04/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 27/04/2026 ATÉ 27/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 27/04/2026 27/04/2027 74.347,20 12 6.195,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160486 2023NE000066 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 50.481,24 0,00 0,00 50.481,24 0,00 0,00 0,00 0,00
160486 2023NE000362 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 127.627,95 105.094,70 0,00 22.533,25 105.094,70 105.094,70 105.094,70 0,00
160486 2025NE000055 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 70.762,99 27.290,87 0,00 43.472,12 0,00 0,00 0,00 0,00
160486 2024NE000252 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 76.576,77 76.576,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167486 2024NE000034 K1APFUNICT1 - INSTITUICOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA (ICT) 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 63.509,24 63.509,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160486 2024NE000300 K1DTDEFOUTR - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RDS DEFESA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.682,76 4.682,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160486 2024NE000148 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 22.104,50 0,00 0,00 22.104,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160486 2024NE000181 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 154.763,27 2.398,03 51.012,52 101.352,72 0,00 0,00 0,00 0,00
160486 2026NE000047 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 34.290,81 34.290,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-07-27 7657.68
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 12 1430 0.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 12 1220 0.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 12 633.29 7599.4800
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 12 644.47 7733.6400
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 12 1222.27 14667.2400
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 12 1780 0.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 12 1700 0.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 12 1925 0.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 12 944.49 11333.8800
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 12 1110 0.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 12 2184.77 0.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 12 800 0.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 12 580.51 6966.1200
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 12 580.51 6966.1200
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 12 5710 0.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 12 506.68 6080.1600
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 12 2180 0.0000
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 12 1083.38 13000.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.249.568-** LUCAS RODRIGUES DA SILVA Fiscal Técnico
***.719.676-** RAFAEL DONIZETI FERRAZ DA CRUZ Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 003/2025 1.29 MB 09/05/2025 12:08:45
2023NE000362 (04-2023) 28.12 KB 30/10/2023 16:16:15
Termo de Recebimento Definitivo (TRD) nº 1 - 14 itens -Contrato nº 04-2023 - VIVO 383.57 KB 04/10/2023 10:41:20
2023NE000066 (Contrato nº 04-2023) 1.67 MB 21/08/2023 09:27:01
Apólice do Seguro-Garantia do Contrato nº 04-2023 (vigência até JUL 24) 3.99 MB 21/07/2023 11:26:50
Contrato nº 04-2023 (Solução de TIC de Metroethernet) - Telefônica/VIVO 3.96 MB 26/05/2023 09:17:49
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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Mao obra exclusiva
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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