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Órgão
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26284 - FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154032 - UFCSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154032 - UFCSPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00072/2023
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Unidade Realizadora da Compra
|
154032 - UFCSPA
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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PREFEITURA
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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10.663.782/0001-00 - WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.
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Processo
|
23103.025169/2022-33
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA (MARCA ERICSSON-MODELO MD-110) INSTALADA NA UFCSPA, BEM COMO EM TODOS OS SEUS COMPONENTES, SOFTWARES, FIRMWARES E RESPECTIVAS CONFIGURAÇÕES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
25/05/2023
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Vig. Fim
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24/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.646,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.803,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 57.821,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2023
|
00072/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.025169/2022-33
|
25/05/2023
|
24/05/2026
|
37.041,52
|
34
|
1.637,43
|
|
21/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 72/2023 POR 12 (DOZE) MESES
|
25/05/2024
|
24/05/2025
|
18.949,92
|
12
|
1.579,16
|
|
11/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE 3,69% (IPCA)
|
25/05/2023
|
24/05/2025
|
19.649,16
|
12
|
1.637,43
|
|
31/03/2025
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 72/2023 POR 12 (DOZE) MESES
|
25/05/2025
|
24/05/2026
|
19.649,16
|
12
|
1.637,43
|
|
30/05/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE 5,53% (IPCA) SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO
|
25/05/2023
|
24/05/2026
|
20.735,76
|
12
|
1.727,98
|
|
06/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 72/2023 POR 12 (DOZE) MESES.
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25/05/2026
|
24/05/2027
|
20.735,76
|
12
|
1.727,98
|
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27/05/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMETO AO CONTRATO Nº 72/2023 PARA CONCESSÃO DE REAJUSTE DOS VALORES PACTUADOS. CONCEDE-SE À EMPRESA WECOM COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A O REAJUSTE DE 4,39% (IPCA) SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO.
|
25/05/2023
|
24/05/2027
|
21.646,08
|
12
|
1.803,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154032
|
2023NE400137
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.949,92
|
895,80
|
0,00
|
11.054,12
|
895,80
|
0,00
|
0,00
|
895,80
|
|
154032
|
2025NE400107
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.816,06
|
142,43
|
163,29
|
16.510,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2024NE400054
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.500,00
|
3.609,38
|
154,73
|
16.735,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154032
|
2026NE400161
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.000,00
|
14.460,95
|
0,00
|
10.539,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
734
|
2026-07-01
|
23103.012804/2026-46
|
2026-07-13
|
1803.84
|
|
827
|
2026-08-01
|
23103.015920/2026-17
|
2026-08-10
|
1803.84
|
|
941
|
2026-09-01
|
23103.025169/2022-33
|
2026-09-15
|
1803.84
|
|
2025/48
|
2025-01-01
|
23103.000224/2025-25
|
2025-01-13
|
1637.43
|
|
2025/140
|
2025-02-01
|
23103.002575/2025-71
|
2025-02-21
|
1637.43
|
|
2025/1202
|
2025-11-07
|
23103.023829/2025-94
|
2025-11-10
|
1727.98
|
|
266/2025
|
2025-03-02
|
23103.004714/2025-09
|
2025-03-13
|
1637.43
|
|
2025/388
|
2025-04-01
|
23103.007443/2025-35
|
2025-04-02
|
1637.43
|
|
2025/502
|
2025-05-01
|
23103.009654/2025-11
|
2025-05-12
|
1637.43
|
|
2025/633
|
2025-06-03
|
23103.011784/2025-13
|
2025-06-05
|
1727.98
|
|
2025-740
|
2025-07-01
|
23103.013659/2025-30
|
2025-07-03
|
1727.98
|
|
2025 / 959
|
2025-09-01
|
23103.019407/2025-14
|
2025-09-02
|
1727.98
|
|
2025 / 825
|
2025-08-01
|
23103.016485/2025-67
|
2025-08-07
|
1727.98
|
|
1068
|
2025-10-01
|
23103.021596/2025-95
|
2025-10-07
|
1727.98
|
|
49
|
2025-12-01
|
23103.025935/2025-11
|
2025-12-02
|
1727.98
|
|
142
|
2026-01-07
|
23103.027774/2025-91
|
2026-01-21
|
1727.98
|
|
269
|
2026-02-05
|
23103.001982/2026-41
|
2026-02-19
|
1727.98
|
|
339
|
2026-03-02
|
23103.003766/2026-31
|
2026-03-03
|
1727.98
|
|
523
|
2026-05-01
|
23103.009098/2026-55
|
2026-05-07
|
1727.98
|
|
418
|
2026-04-01
|
23103.006693/2026-39
|
2026-04-13
|
1727.98
|
|
659
|
2026-06-02
|
23103.010722/2026-67
|
2026-06-08
|
1813.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO CENTRAL DE CHAMADA
|
1
|
1803.84
|
21646.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.612.130-**
|
CAMILA BITTENCOURT DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.995.230-**
|
SIBELE SCHNEIDER DE LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.981.360-**
|
CHARISE ALEXANDRA FONSECA DE MESQUITA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
